2017年水濂洞景區(qū)管理處預(yù)算編制說明

一,、部門職能職責(zé)

1.門票征收

    2.景區(qū)日常管理

    二,、單位基本情況

我處是屬于全額撥款事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我處內(nèi)設(shè)股室4個，分別是辦公室,，財務(wù)股,，安全綜治股，門票征收業(yè)務(wù)股,。核定編制人數(shù) 17 人，其中：行政編制 5 人,，全額事業(yè)編制 8 人,，差額事業(yè)編制 0 人，自收自支事業(yè)編制 4 人,，2016年末實際在崗在編人數(shù) 17 人,，退休人員 2 人，臨聘人員 10 人,，現(xiàn)有公務(wù)用車 1 臺,，其中定向保障車輛 1臺，接待調(diào)研用車 0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0臺,，其他公務(wù)用車 0臺。

三,、 部門收支總體情況

我處2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù) 126.31 萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 126.31 萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款 萬元,，經(jīng)營收入 萬元,，上級補(bǔ)助收入 萬元，其他收入 萬元,。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加-0.61 萬元,，主要是由于公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.5萬暫未列及工資福利和住房公積金增加對沖少0.61萬元  。

（二）支出預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù) 126.31 萬元,，其中：基本支出 97.45 萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項目支出 28.86 萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于 單位日常維護(hù) 方面等,。

四,、其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 2.94萬元，比2016年預(yù)算減少 2.5萬元,。減少的原因主要公車運(yùn)行暫未列經(jīng)費(fèi),。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0.68 萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 0.68 萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬元）,，因公出國（境）費(fèi)  萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年增加（減少）0 萬元,。

3.政府采購情況

2017年政府采購預(yù)算總額 3.75 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 3.75 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算  萬元,。

 

 

                           水濂洞景區(qū)管理處

                           2017年3月30日