水濂洞景區(qū)管理處2016年度部門(mén)決算公開(kāi)
一,、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共南岳區(qū)委區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見(jiàn)的通知》（岳發(fā)[2011]8號(hào)和《中共南岳區(qū)委區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（岳發(fā)[2011]7號(hào)）,，設(shè)立南岳區(qū)水濂洞景區(qū)管理處，為正科級(jí)事業(yè)單位,，隸屬區(qū)人民政府管理,。
（一）主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)水濂洞景區(qū)門(mén)票征管及宣傳促銷工作,。
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)植被的日常養(yǎng)護(hù)，病害蟲(chóng)防治,、園林布置工作,。
3.負(fù)責(zé)景區(qū)日常森林防火巡查及宣傳,，防火設(shè)施及設(shè)備的管理維護(hù)工作。
4.負(fù)責(zé)轄區(qū)各個(gè)景點(diǎn)環(huán)境衛(wèi)生管理,。
5.負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)消防以及其他基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù),、管理、景區(qū)游覽消防安全知識(shí)宣傳工作,。
6.負(fù)責(zé)景區(qū)旅游資源開(kāi)發(fā),、建設(shè)和管理及日常規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理與服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)日常治安巡邏,，規(guī)范攤棚攤點(diǎn),，維護(hù)景區(qū)的正常游覽秩序。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé),，區(qū)水濂洞景區(qū)管理處設(shè)４個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.內(nèi)設(shè)辦公室
當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀助手,，搞好督查督辦，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù),；負(fù)責(zé)各類文件起草,、審核、收發(fā),、保管,、建檔工作，及時(shí)做好上傳下達(dá),、下情上報(bào)工作,；收集匯總?cè)幝毠ぜ案鞴墒业目记凇⒖己速Y料,，協(xié)助各股室搞好管理工作,；做好各項(xiàng)后勤保障工作。
2.景區(qū)管理股
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行景區(qū)內(nèi)有關(guān)法律,、法規(guī)及要求；負(fù)責(zé)全處環(huán)境衛(wèi)生的督促,、檢查工作,；負(fù)責(zé)對(duì)景區(qū)內(nèi)攤棚攤點(diǎn)的規(guī)范整頓，積極主動(dòng)對(duì)違規(guī)經(jīng)營(yíng)戶按規(guī)定進(jìn)行處理,；對(duì)景區(qū)內(nèi)的花草樹(shù)木及時(shí)的進(jìn)行修剪,，施肥；保護(hù)摩巖石刻,。
3.安全綜治股
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行景區(qū)有關(guān)法律,、法規(guī)及要求；接待處理好各種矛盾糾紛,，主動(dòng)為游客排憂解難,；維護(hù)好景區(qū)內(nèi)的游覽安全設(shè)施,，確保萬(wàn)無(wú)一失；及時(shí)排除防火隱患,，廣泛進(jìn)行宣傳教育工作,；確保景區(qū)“三防”。
4.財(cái)務(wù)股
負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,；負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)金出納業(yè)務(wù),、發(fā)放工資、福利,、各種規(guī)定的津貼等國(guó)家規(guī)定對(duì)個(gè)人的各種支出,；嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
（三）人員編制
核定區(qū)水濂洞景區(qū)管理處全額撥款事業(yè)編制17名,，其中：處長(zhǎng)1名,，副處長(zhǎng)2名，工會(huì)主席1名,；正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名,。
（四）附則
本規(guī)定由南岳區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋，其調(diào)整由南岳區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室按規(guī)定程序辦理,。
二,、2016年度部門(mén)公開(kāi)決算表
公開(kāi)01表 收入支出決算總表
公開(kāi) 02表 收入決算表
公開(kāi)03表 支出決算表
公開(kāi)04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)06表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)表格內(nèi)容詳見(jiàn)附件一
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）部門(mén)決算的基本情況,。
1.2016年度我單位總收入為331.6萬(wàn)元,，其中財(cái)政撥款收入為298.2萬(wàn)元；,，2016年度總支出為331.6萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
2.2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算總支出為298.2萬(wàn)元,，其中基本支出234.3萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出63.9萬(wàn)元。
3.2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決數(shù)總支出為12.6萬(wàn)元,，包含公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬(wàn)元,，占“三公”總支出比為26.1%；公務(wù)接待費(fèi)9.2萬(wàn)元,，占“三公”總支出比為73%,。
（二）部門(mén)決算是各單位預(yù)算分析執(zhí)行情況的綜合反映，是單位編制預(yù)算,，實(shí)施科學(xué)收支管理的基本依據(jù),，但是決算編制中存在一些不足。包括：會(huì)計(jì)核算的日常工作不能很好的為決算報(bào)表服務(wù)分析,；決算人員對(duì)報(bào)表的總體框架和填寫(xiě)還不系統(tǒng),，不完整等,。
（三）對(duì)于以上問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)。首先我們應(yīng)該高度重視,，認(rèn)真做好決算編制工作,，其次在日常工作中規(guī)范會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制,，對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更加規(guī)范正確的反映,，重視日常對(duì)賬，為決算數(shù)據(jù)的正確反映作鋪墊工作,。再次我們應(yīng)把日常培訓(xùn)與決算培訓(xùn)有機(jī)的結(jié)合起來(lái),，掌握決算報(bào)表體系內(nèi)容，把據(jù)實(shí)質(zhì)與重點(diǎn),，最后應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),，層層審核，努力提高決算編審的工作質(zhì)量,。