南岳區(qū)水濂洞景區(qū)管理處2019年部門預算編制說明
一、部門基本概況
1.職能職責
（1）負責水濂洞景區(qū)門票征管及宣傳促銷工作,。
（2）負責轄區(qū)內(nèi)植被的日常養(yǎng)護,，病害蟲防治、園林布置工作,。
（3）負責轄區(qū)各個景點環(huán)境衛(wèi)生管理,。
（4）負責景區(qū)內(nèi)安全、消防以及其他基礎設施的維護,、管理,、景區(qū)游覽消防安全知識宣傳工作，并抓好景區(qū)森林防火工作。
（5）負責景區(qū)旅游資源開發(fā),、建設和管理及日常規(guī)范經(jīng)營管理與服務工作,。
（6）負責景區(qū)內(nèi)日常治安巡邏，規(guī)范攤棚攤點,，維護景區(qū)的正常游覽秩序,。
（7）承擔區(qū)委、政府交辦的其他事項,。
2.機構設置
水濂洞景區(qū)是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我處內(nèi)設股室 4個,，分別是辦公室,、財務室、門票征收班,、安全綜治股 ,，核定編制人數(shù) 18 人，其中：行政編制 人,，全額事業(yè)編制 14 人,，差額事業(yè)編制 人，自收自支事業(yè)編制 4 人,，2018年末實際在崗在編人數(shù) 24 人,，退休人員 6 人，臨聘人員 10 人,，現(xiàn)有公務用車 1 臺,，其中定向保障車輛 臺，接待調(diào)研用車 臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 臺,，其他公務用車1 臺。
二,、部門預算單位構成
我單位只有本級,，沒有其他二級預算單位，因此,，納入2019年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)水濂洞景區(qū)管理處本級 ,。
三,、 部門收支總體情況
我部2019年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,，沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出,。
（一）收入預算,，2019年年初預算數(shù)160.26 萬元，其中：經(jīng)費撥款 160.26 萬元，納入預算管理的非稅收入撥款 0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0 萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0 萬元，經(jīng)營收入0 萬元,，上級補助收入0 萬元,，其他收入0 萬元。2019年收入預算較上年預算減少11.95萬元,，主要是由于退休人員增加和壓縮公用經(jīng)費,，厲行節(jié)約 。
（二）支出預算,，2019年年初預算數(shù) 160.26 萬元,，其中：基本支出 137 萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出 23.26 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，主要用于 景區(qū)門票征管,、設施維護、公廁管理及周邊村組的補償費用等,。
四,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 14.62 萬元，比2018年預算增加9.18 萬元,。增加的原因主要是根據(jù)區(qū)財政參照省直分類分檔情況重新核定定額標準而有增加,。
2.“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 6.46萬元，其中：公務接待費 2.46 萬元,，公務用車購置及運行費 4 萬元（其中公務用車運行費4 萬元）,，因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算比2018年增加0.28 萬元,，增加的原因主要是定額標準增加公務用車運行維護費,。
3.政府采購情況
2019年政府采購預算總額 1.2 萬元，其中：政府采購貨物預算 1.2 萬元,，政府采購服務預算 0 萬元,。
4.國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年底，我單位名下固定資產(chǎn)865.54萬元，其中：房屋123 平方米（工棚）,，價值1.97 萬元,，公車1 臺，價值7萬元,，辦公設備19.7 萬元,。
5.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為160.26 萬元,，其中,，基本支出 137 萬元，項目支出 23.26 萬元,。
五,、 名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
六、2018年部門預算公開表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.項目支出績效目標表