（2018年度）

部門（單位）名稱

南岳區(qū)市場服務(wù)中心

年度

預(yù)算

申請

（萬元）

資金總額：176.5萬元

按收入性質(zhì)分

按支出性質(zhì)分

公共財政撥款：175.5萬元

政府性基金撥款：

納入專戶管理的非稅收入撥款：1萬元

其他資金：

基本支出：113.5萬元

項目支出: 63萬元

其他：

部門

（單

職能

概述

1、經(jīng)營管理全區(qū)國有市場資產(chǎn),；
2,、負責(zé)全區(qū)國有市場內(nèi)物業(yè)管理、治安,、消防,、衛(wèi)生

及維修等日常服務(wù)；
3,、負責(zé)全區(qū)市場規(guī)劃,、開發(fā),、建設(shè)和備案；
4,、提供交易場所和服務(wù)設(shè)施,，開展代儲、信息咨詢和

其它服務(wù),；
5,、收取市場設(shè)施租賃費、交易手續(xù)提成費和其它符合國家及省規(guī)定的有償服務(wù)費,。
6,、根據(jù)政府安排，負責(zé)全區(qū)社會市場的監(jiān)督管理,。

部門

（單位）

績效

目標

通過預(yù)算執(zhí)行

1,、市場服務(wù)自收自支中心在職人員 6人（另臨聘人員13人）.

2、使市場服務(wù)中心得到有效管理,；

3,、迎接上級各主管部門的工作檢查。

績

效

指

標

一級

指標

二級指標

具體指標（指標內(nèi)容,、指標值）

基本

經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標

市場服務(wù)中心自收自支在職人員 6人（另臨聘人員13人）

產(chǎn)出質(zhì)量指標

基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求。

產(chǎn)出進度指標

在2018年度完成各項資金支出進度要求,，市場服務(wù)中心各項工作順利開展,、工資薪金按時發(fā)放。

產(chǎn)出成本指標

總成本控制在113.5萬元內(nèi),，其中：在職人員經(jīng)費54萬元,，臨聘人員59.5萬元。

項目

經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標

完成相關(guān)專項工作任務(wù),。

產(chǎn)出質(zhì)量指標

使市場得到有效管理，讓大家有一個舒適的購物環(huán)境,。

產(chǎn)出進度指標

按照市場服務(wù)中心2018年工作計劃,，完成年內(nèi)項目組織管理任務(wù)，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項目按計劃有效實施,。

產(chǎn)出成本指標

全年計劃項目總成本63萬元，其中三大市場清掃保潔費23萬元,，市場維修維護費11萬元,，老農(nóng)貿(mào)市場及辦公房租賃費19萬元，市場管理費9萬元,，非稅1萬元,。

效果

指標

經(jīng)濟效益指標

通過項目的實施,，促使市場得到井然有序管理。

社會效益指標

通過項目的實施,，確保資金使用效率,，保障各項工作進展順利，社會滿意度高,。

環(huán)境效益指標

通過項目的實施,，使市場管理更上一個臺階。

可持續(xù)影響指標

體現(xiàn)政策導(dǎo)向,，長期保障工作平穩(wěn)進行,。

服務(wù)對象滿意度指標

通過項目的實施，力爭使南岳區(qū)相關(guān)部門和服務(wù)對象對市場服務(wù)中心項目實施的滿意度達到較好水平,。

其他說明的問題

無

填報人：曹秋菊       聯(lián)系電話：07345682990       填報日期：2018年3月9日

（2018年度）

部門（單位）名稱

南岳區(qū)市場服務(wù)中心

年度

預(yù)算

申請

（萬元）

資金總額：176.5萬元

按收入性質(zhì)分

按支出性質(zhì)分

公共財政撥款：175.5萬元

政府性基金撥款：

納入專戶管理的非稅收入撥款：1萬元

其他資金：

基本支出：113.5萬元

項目支出: 63萬元

其他：

部門

（單

職能

概述

1,、經(jīng)營管理全區(qū)國有市場資產(chǎn)；
2,、負責(zé)全區(qū)國有市場內(nèi)物業(yè)管理,、治安、消防,、衛(wèi)生

及維修等日常服務(wù),；
3、負責(zé)全區(qū)市場規(guī)劃,、開發(fā),、建設(shè)和備案；
4,、提供交易場所和服務(wù)設(shè)施,，開展代儲、信息咨詢和

其它服務(wù),；
5,、收取市場設(shè)施租賃費、交易手續(xù)提成費和其它符合國家及省規(guī)定的有償服務(wù)費,。
6,、根據(jù)政府安排，負責(zé)全區(qū)社會市場的監(jiān)督管理,。

部門

（單位）

績效

目標

通過預(yù)算執(zhí)行

1,、市場服務(wù)自收自支中心在職人員 6人（另臨聘人員13人）.

2、使市場服務(wù)中心得到有效管理,；

3,、迎接上級各主管部門的工作檢查。

績

效

指

標

一級

指標

二級指標

具體指標（指標內(nèi)容、指標值）

基本

經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標

市場服務(wù)中心自收自支在職人員 6人（另臨聘人員13人）

產(chǎn)出質(zhì)量指標

基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求,。

產(chǎn)出進度指標

在2018年度完成各項資金支出進度要求，市場服務(wù)中心各項工作順利開展,、工資薪金按時發(fā)放,。

產(chǎn)出成本指標

總成本控制在113.5萬元內(nèi)，其中：在職人員經(jīng)費54萬元,，臨聘人員59.5萬元,。

項目

經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標

完成相關(guān)專項工作任務(wù)。

產(chǎn)出質(zhì)量指標

使市場得到有效管理,，讓大家有一個舒適的購物環(huán)境,。

產(chǎn)出進度指標

按照市場服務(wù)中心2018年工作計劃，完成年內(nèi)項目組織管理任務(wù),，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項目按計劃有效實施。

產(chǎn)出成本指標

全年計劃項目總成本63萬元,，其中三大市場清掃保潔費23萬元,，市場維修維護費11萬元，老農(nóng)貿(mào)市場及辦公房租賃費19萬元,，市場管理費9萬元,，非稅1萬元。

效果

指標

經(jīng)濟效益指標

通過項目的實施,，促使市場得到井然有序管理,。

社會效益指標

通過項目的實施，確保資金使用效率,，保障各項工作進展順利,，社會滿意度高。

環(huán)境效益指標

通過項目的實施,，使市場管理更上一個臺階,。

可持續(xù)影響指標

體現(xiàn)政策導(dǎo)向，長期保障工作平穩(wěn)進行,。

服務(wù)對象滿意度指標

通過項目的實施,，力爭使南岳區(qū)相關(guān)部門和服務(wù)對象對市場服務(wù)中心項目實施的滿意度達到較好水平。

其他說明的問題

無

填報人：曹秋菊       聯(lián)系電話：07345682990       填報日期：2018年3月9日