南岳區(qū)旅游發(fā)展委員會(huì)2018年部門預(yù)算編制說明
一,、部門職能職責(zé)
1、宣傳貫徹落實(shí)國家和省,、市關(guān)于發(fā)展旅游業(yè)的方針,、政策和法律,、法規(guī),，結(jié)合我區(qū)實(shí)際,，起草地方性旅游規(guī)章,、制度草案,，制定和實(shí)施旅游服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、旅游服務(wù)規(guī)范。
2,、結(jié)合我區(qū)實(shí)際,，研究旅游業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，擬定中長期旅游發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,，提出貫徹意見,，完善旅游市場體系。
3,、負(fù)責(zé)旅游資源普查,，參與旅游資源的開發(fā)利用和保護(hù)工作,。
4、參與指導(dǎo)旅游商品的開發(fā)工作,。
5,、參與旅游投資、建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查,、竣工驗(yàn)收的后期評價(jià)工作,。
6、對全區(qū)旅游業(yè)實(shí)行行業(yè)管理,；負(fù)責(zé)星級飯店,、旅游家庭旅館和星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)（點(diǎn)）的初步審核、報(bào)批和檢查考核工作,；負(fù)責(zé)對旅行社的年度考核和申報(bào)旅行社的初審。
7,、擬定,、實(shí)施開拓旅游市場的規(guī)劃，編制和發(fā)布旅游游覽線路并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)對旅行社團(tuán)隊(duì)和其他團(tuán)隊(duì)游客門票優(yōu)惠政策的管理和認(rèn)證工作,；組織全區(qū)旅游整體形象的宣傳和促銷活動(dòng)；負(fù)責(zé)全區(qū)旅游信息化建設(shè),，搜集,、研究、發(fā)布旅游信息并提供咨詢,；組織重大旅游課題的研究調(diào)查,。
8、督導(dǎo)全區(qū)旅游從業(yè)人員的教育培訓(xùn),；指導(dǎo)旅游企業(yè)改善經(jīng)營,、提高服務(wù)質(zhì)量；組織旅游行業(yè)的檢查,、評比,。
9、組織,、指導(dǎo)全區(qū)旅游行業(yè)的財(cái)務(wù),、統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)制定旅游發(fā)展基金的使用計(jì)劃并進(jìn)行管理,、監(jiān)督,、檢查；協(xié)調(diào)指導(dǎo)旅游行業(yè)引進(jìn)外資工作,。
10,、根據(jù)區(qū)人民政府授權(quán)負(fù)責(zé)旅游市場秩序和假日旅游管理工作,；受理旅游者投訴；對違反旅游政策,、法規(guī)和管理規(guī)定的旅游經(jīng)營單位和個(gè)人實(shí)施檢查,、監(jiān)督，會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行行政處罰,。
11,、負(fù)責(zé)區(qū)游客服務(wù)中心的綜合管理工作。
12,、指導(dǎo)區(qū)旅游協(xié)會(huì)工作,。
13、承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
二、單位基本情況
南岳區(qū)旅游發(fā)展委員會(huì)是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我委內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別是辦公室,、市場開發(fā)股,、行業(yè)管理股 、規(guī)劃管理股,、財(cái)審統(tǒng)計(jì)股,、外事僑務(wù)管理股，核定編制人數(shù)27人,，其中：行政編制5人,，全額事業(yè)編制17人，自收自支事業(yè)編制5人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)34人,，退休人員12人，臨聘人員5人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái),，其中定向保障車輛0臺(tái)，接待調(diào)研用車0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái),，其他公務(wù)用車0臺(tái)。
三,、 部門收支總體情況
我委2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)394.5萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款374.5萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款20萬元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加67.93萬元,，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)用增加。
（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)394.50萬元,，其中：基本支出197.6萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出196.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于旅游行業(yè)管理方面等。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.08萬元,，比2017年預(yù)算增加0.56萬元。增加的原因主要是人員編制增加1人,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.66萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)10.66萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加3.56萬元，增加的原因主要是景區(qū)間交流工作經(jīng)費(fèi)增加,。
3.政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額34萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算34萬元,。
4.國有資產(chǎn)占用情況
本單位一般公務(wù)用車0輛,，單位無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備。
5.重點(diǎn)項(xiàng)目情況：無
五,、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
六,、2018年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表