根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)“各級政府,、各部門,、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和《衡陽市南岳區(qū)財政局關(guān)于對資金量大的單位報送并公開2017年部門整體支出績效自評報告的通知》文件精神,，我委對2017年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下： 

　　一,、部門職能職責(zé) 

　　1、宣傳貫徹落實國家和省,、市關(guān)于發(fā)展旅游業(yè)的方針,、政策和法律、法規(guī),，結(jié)合我區(qū)實際,，起草地方性旅游規(guī)章、制度草案，制定和實施旅游服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、旅游服務(wù)規(guī)范,。 

　　2、結(jié)合我區(qū)實際,，研究旅游業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,，擬定中長期旅游發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出貫徹意見,，完善旅游市場體系,。 

　　3、負(fù)責(zé)旅游資源普查,，參與旅游資源的開發(fā)利用和保護(hù)工作,。 

　　4、參與指導(dǎo)旅游商品的開發(fā)工作,。 

　　5,、參與旅游投資、建設(shè)項目初步設(shè)計審查,、竣工驗收的后期評價工作,。 

　　6、對全區(qū)旅游業(yè)實行行業(yè)管理,；負(fù)責(zé)星級飯店,、旅游家庭旅館和星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)（點）的初步審核、報批和檢查考核工作,；負(fù)責(zé)對旅行社的年度考核和申報旅行社的初審,。 

　　7、擬定,、實施開拓旅游市場的規(guī)劃,，編制和發(fā)布旅游游覽線路并組織實施；負(fù)責(zé)對旅行社團(tuán)隊和其他團(tuán)隊游客門票優(yōu)惠政策的管理和認(rèn)證工作,；組織全區(qū)旅游整體形象的宣傳和促銷活動,；負(fù)責(zé)全區(qū)旅游信息化建設(shè)，搜集,、研究,、發(fā)布旅游信息并提供咨詢；組織重大旅游課題的研究調(diào)查,。 

　　8,、督導(dǎo)全區(qū)旅游從業(yè)人員的教育培訓(xùn)；指導(dǎo)旅游企業(yè)改善經(jīng)營,、提高服務(wù)質(zhì)量,；組織旅游行業(yè)的檢查,、評比。 

　　9,、組織,、指導(dǎo)全區(qū)旅游行業(yè)的財務(wù)、統(tǒng)計工作,；負(fù)責(zé)制定旅游發(fā)展基金的使用計劃并進(jìn)行管理,、監(jiān)督、檢查,；協(xié)調(diào)指導(dǎo)旅游行業(yè)引進(jìn)外資工作,。 

　　10、根據(jù)區(qū)人民政府授權(quán)負(fù)責(zé)旅游市場秩序和假日旅游管理工作,；受理旅游者投訴,；對違反旅游政策、法規(guī)和管理規(guī)定的旅游經(jīng)營單位和個人實施檢查,、監(jiān)督,，會同有關(guān)部門進(jìn)行行政處罰。 

　　11,、負(fù)責(zé)區(qū)游客服務(wù)中心的綜合管理工作,。 

　　12、指導(dǎo)區(qū)旅游協(xié)會工作,。 

　　13,、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。 

　　（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況 

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　我委是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，根據(jù)編辦核定,，我委內(nèi)設(shè)股室6個,，分別是辦公室、市場開發(fā)股,、行業(yè)管理股 、規(guī)劃管理股,、財審統(tǒng)計股,、外事僑務(wù)管理股。 

　　2.人員編制情況 

　　根據(jù)核定編制人數(shù)27人,，其中：行政編制5人,，全額事業(yè)編制17人，自收自支事業(yè)編制5人,。2017年末實際在崗人數(shù)34人,，其中：財政全額撥款人員18人,，定額包干補助（自收自支編制）人員11人，單位自籌臨聘人員5人,；退休人員12人,。 

　　3.車輛及公車改革情況 

　　我委于2016年11月參加公車改革，共上交車輛3輛,，現(xiàn)無公務(wù)用車,，2017年享有公車改革補貼12人 

　　二、部門整體支出管理及使用情況 

　　（一）2017年部門預(yù)算情況 

　　經(jīng)區(qū)八屆人大二次會議通過的本級部門預(yù)算批復(fù),，2017年收入預(yù)算326.57萬元,，其中：經(jīng)費撥款269.96萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款20萬元,，其他收入36.61萬元,。 

　　支出預(yù)算總計326.57萬元，其中：基本支出167.37萬元（工資福利支出143.84萬元,，一般商品和服務(wù)支出9.52萬元,，對個人和家庭的補助14.01萬元）；項目支出159.20萬元,。  

　　（二）2017年部門決算情況 

　　1.本年度收入情況：本年總收入3265.81萬元,，其中：財政撥款收入2764.56萬元，事業(yè)收入474.26萬元,，其他收入26.99萬元,。 

　　2.本年度支出情況：本年總支出3116.89萬元，其中：基本支出532.99萬元,，項目支出2578.9萬元,，對附屬單位補助支出5萬元。 

　　（三）2017年支出分類情況  

　　1,、基本支出 

　　基本支出系保障我委機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。2017年基本支出532.99萬元，較上年增加145.5萬元,，增長37.55%,。 

　　工資福利支出387.19萬元，占基本支出的72.64%,，較上年增長40.08%,。增長的主要原因一是工資提標(biāo),；二是績效考核獎勵標(biāo)準(zhǔn)較上年提高。 

　　商品和服務(wù)支出79.53萬元,，占基本支出的14.92%,，較上年減少加4.75%。 

　　對個人和家庭補助支出29.77萬元,，占基本支出的5.59%,。 

　　對企事業(yè)單位的補貼23.34萬元，占支出比的4.38%,。 

　　其他資本性支出8.54萬元,，占支出的1.6%。 

　　其他支出4.61萬元,，占支出比的0.86%,。 

　　2、項目支出 

　　項目支出系我委負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象的宣傳和促銷,、旅游信息化建設(shè),、景區(qū)景點規(guī)劃、旅游行業(yè)管理,、游客服務(wù)中心的綜合管理等日常管理工作,。2017年舉辦了“遇見南岳遇見你”、“山盟之旅”,、“我在壽岳有棵樹”,、“南岳星空節(jié)”等系列活動；在中央電視臺,、鳳凰網(wǎng),、騰訊網(wǎng)、新浪網(wǎng),、紅網(wǎng)等新聞媒體發(fā)布廣告,；在黃花機(jī)場、南岳機(jī)場,、高鐵深圳北站,、廣州南站、衡陽東站,、衡山西站,、京港澳高速、泉南高速,、岳臨高速、南岳高速投放南岳旅游形象廣告,，廣泛宣傳推介南岳旅游資源,。2017年項目支出2578.9萬元,，比上年增加3.18%。 

　　（四）“三公”經(jīng)費情況 

　　2017年“三公”經(jīng)費實際支出42.06萬元（公務(wù)接待42.06萬元,，公務(wù)用車0萬元）,。2017年“三公”經(jīng)費實際支出比上年減少5.64萬元（公務(wù)接待減少0.14萬元，因車改無公務(wù)用車,，公務(wù)用車減少5.5萬元）,，減少11.82%。 

　　三,、部門整體支出績效指標(biāo)評價情況 

　　我委從預(yù)算編制,、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對2017年部門整體支出績效開展了評價,，具體情況如下： 

　　（一）預(yù)算配置指標(biāo) 

　　編制數(shù)27人,，在職人員34人，其中：在編在崗29人,，臨聘人員5人,。超出編制控制范圍，在職人員控制率107.41%,。三公經(jīng)費本年預(yù)算數(shù)7.1萬元,，上年預(yù)算數(shù)12.1萬元，“三公經(jīng)費”因車改無公務(wù)用車較上年減少5萬元,，控制較好,。 

　　（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo) 

　　2017年支出決算為3116.89萬元，為全年預(yù)算的9倍,，主要旅游宣傳,、游客服務(wù)中心、停車場支出沒納入部門預(yù)算,，而是列入全區(qū)性項目支出,，而部門決算時將全區(qū)性項目支出的錢列入了單位的支出。2017年年末結(jié)余為853.84萬元,，資金結(jié)轉(zhuǎn)變動率為21%,，“三公經(jīng)費”支出42.06萬元（含項目支出）。 

　　（三）預(yù)算管理指標(biāo) 

　　2017年我委預(yù)算管理各項指標(biāo)控制較好,。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費116.03萬元,，比上年增加24萬元，增加21%,。增加的主要原因：2017年辦公樓搬遷,、人員增資、績效獎增加,。2017年我委主要從以下幾個方面加強(qiáng)預(yù)算管理,。 

　　一是進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理,。今年，根據(jù)中央八項規(guī)定有關(guān)精神以及財務(wù)管理方面的法律,、法規(guī)和審計等部門的意見,，我委對機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善。同時,，在財務(wù)開支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財務(wù)開支審批程序,，加強(qiáng)對差旅費、會議費,、接待費,、公務(wù)用車運行經(jīng)費等各項開支的管理。重點保障機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)及重點工作的需要,，大力壓縮一般性支出,，提高財政資金使用效益。 

　　二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算,。根據(jù)全市部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我委分別于2017年4月18日在門戶網(wǎng)站公開了2017年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算，于2018年 8月16日公開了2017年部門決算和“三公”經(jīng)費決算,，社會反響良好,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開工作。 

　　三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,。按照全區(qū)資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署,，對全委的資產(chǎn)清查工作進(jìn)行全盤安排部署，對機(jī)關(guān)所屬資產(chǎn)進(jìn)行了較為全面的清查,，并進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)報廢審批程序,，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。 

　　（四）履職效益指標(biāo) 

　　根據(jù)區(qū)委,、區(qū)政府的工作要求,，緊緊圍繞國家、省旅游部門戰(zhàn)略部署和區(qū)委提出的“三五一”總體工作思路,，以創(chuàng)建“國家全域旅游示范區(qū)”為目標(biāo),，大力實施全域旅游戰(zhàn)略，全面補齊南岳旅游發(fā)展短板,，切實舞好舞活全市旅游龍頭,，在旅游宣傳促銷、旅游環(huán)境優(yōu)化,、旅游服務(wù)質(zhì)量提升,、旅游產(chǎn)品豐富、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面有了新的突破，全區(qū)旅游經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展,。2017年全區(qū)共接待游客1003.08萬人次,，同比增長14.55%；實現(xiàn)旅游總收入80.32億元,，同比增長15.01%，榮獲“國家級旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)”,、“2016年度省旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展十佳縣”,、湖南省“平安景區(qū)”等殊榮。 

　　行政效能方面,。我委切實提高行政效率,，降低行政成本。進(jìn)一步精簡文件數(shù)量,，提高文件質(zhì)量,。規(guī)范行文程序，嚴(yán)格行文規(guī)則,，控制文件規(guī)格,。減少會議數(shù)量，壓縮會議時間,，控制會議規(guī)模,，創(chuàng)新會議形式，節(jié)約會議成本,，嚴(yán)肅會議紀(jì)律,。簡化辦事程序，對重大事項實行督查交辦制度,。按照政務(wù)公開要求,，推進(jìn)辦事公開。 

　　社會公眾滿意度方面,。2017年,，我委各項工作得到區(qū)政府充分肯定，也得到了社會各界的普遍好評,，全力推進(jìn)國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建,，加大旅游宣傳營銷力度，全面提升旅游公共服務(wù),，規(guī)范旅游市場秩序,，監(jiān)管能力和水平得到明顯提升，旅游市場亂象得到有效遏制,，旅游市場秩序明顯好轉(zhuǎn),，游客滿意度不斷提升。 

　　四、存在的主要問題  

　　1.年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過程中,，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象，預(yù)算編制,、下達(dá)需要更加科學(xué),、及時。同時,，內(nèi)部控制制度還有待于進(jìn)一步完善,，行政運行成本控制方面還有一定壓縮空間，提高機(jī)關(guān)運行效率方面也尚有上升空間,。 

　　2.還需進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管,，切實抓好各項基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格按制度申領(lǐng),、使用,、繳驗各種票據(jù)，嚴(yán)格資產(chǎn)購置,、清理,、報廢審批制度。加強(qiáng)各項費用的控制,，行使財務(wù)監(jiān)督職能,，審核控制好各項開支改進(jìn)的措施和建議 

　　五、改進(jìn)的措施和建議 

　　針對上述存在的問題及我委整體支出管理工作的需要,，擬實施的改進(jìn)措施如下： 

　　（一）細(xì)化預(yù)算編制工作,。進(jìn)一步強(qiáng)化單位預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制,。編制范圍盡可能的全面,、完整，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異,。 

　　（二）強(qiáng)化績效管理意識,。進(jìn)一步強(qiáng)化績效理念，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程,，加大資金整合力度,，強(qiáng)化專項資金管理，把有限的資金用在刀刃上，提高財政資金使用效益,。同時,，抓好內(nèi)控制度建設(shè)，進(jìn)一步降低行政成本,，確保資金安全,，進(jìn)一步推進(jìn)廉潔高效政府建設(shè)。