一,、部門(mén)職能職責(zé) 

1.承擔(dān)區(qū)旅游工作委員會(huì)辦公室的日常工作,。 

2.負(fù)責(zé)香期旺季,、黃道吉日,、黃金周、小長(zhǎng)假等重要時(shí)段的旅游組織方案的制定及實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)旅工委成員單位旅游綜治值班的組織,、督查,。 

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)對(duì)旅游環(huán)境突出問(wèn)題集中整治工作,。 

4.承擔(dān)全區(qū)旅游環(huán)境質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量、城景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化,、市容市貌、市政設(shè)施維護(hù)的督查考核工作,。 

5.負(fù)責(zé)“12345”熱線(xiàn)管理中心維護(hù)與管理,，受理、交辦,、督辦全區(qū)各類(lèi)社會(huì)求助,、咨詢(xún)與投訴。 

6.負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)和報(bào)告各單位投訴受理事項(xiàng)的按時(shí)辦結(jié)率,、群眾滿(mǎn)意率,，對(duì)投訴受理事項(xiàng)的效能提升進(jìn)行監(jiān)督與考核。 

7.承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。 

    二,、單位基本情況 

旅游發(fā)展服務(wù)中心是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我部中心內(nèi)設(shè)股室3個(gè),，分別是綜合股、監(jiān)督管理股,、“12345”熱線(xiàn)管理中心,，核定編制人數(shù)15人，其中：全額事業(yè)編制15人,，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)15人,，臨聘人員14人，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2臺(tái),，其中定向保障車(chē)輛2臺(tái),。 

三、     部門(mén)收支總體情況 

我中心2017年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。 

（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)204.67萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款204.67萬(wàn)元。 

（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)204.67萬(wàn)元,，其中：基本支出82.67萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門(mén)項(xiàng)目支出122萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于全區(qū)旅游環(huán)境質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量督查,、調(diào)研工作,、重大節(jié)假日、香期旺季應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作,、“12345”熱線(xiàn)管理中心運(yùn)行方面等,。 

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.3萬(wàn)元,。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元）。 

3.政府采購(gòu)情況 

2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額1.12萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.12萬(wàn)元,。 

五、     名詞解釋 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。 

六,、2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格 

1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表 

2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表 

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表 

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表 

5.政府性基金支出預(yù)算表 

6.一般預(yù)算撥款基本支出表 

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)） 

9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)） 

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)） 

13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

14.收支預(yù)算總表 

15.政府采購(gòu)預(yù)算表