南岳區(qū)旅游綜治服務(wù)中心2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一,、部門職能職責(zé)

1.承擔(dān)區(qū)旅游工作委員會(huì)辦公室的日常工作,。

2.負(fù)責(zé)香期旺季,、黃道吉日、黃金周,、小長(zhǎng)假等重要時(shí)段的旅游組織方案的制定及實(shí)施,；負(fù)責(zé)對(duì)旅工委成員單位旅游綜治值班的組織、督查,。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)旅游環(huán)境突出問(wèn)題集中整治工作。

4.承擔(dān)全區(qū)旅游環(huán)境質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量,、城景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化、市容市貌,、市政設(shè)施維護(hù)的督查考核工作,。

5.負(fù)責(zé)“12345”熱線管理中心維護(hù)與管理，受理,、交辦,、督辦全區(qū)各類社會(huì)求助,、咨詢與投訴。

6.負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)和報(bào)告各單位投訴受理事項(xiàng)的按時(shí)辦結(jié)率,、群眾滿意率,，對(duì)投訴受理事項(xiàng)的效能提升進(jìn)行監(jiān)督與考核。

7.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。

8.承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二,、單位基本情況

旅游發(fā)展服務(wù)中心是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我中心內(nèi)設(shè)股室2個(gè),，分別是綜合股,、監(jiān)督管理股、“12345”熱線管理中心為所屬副科級(jí)二級(jí)機(jī)構(gòu),，核定編制人數(shù)19人,，其中：全額事業(yè)編制15人，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)15人,，臨聘人員15人,，現(xiàn)有公務(wù)用車2臺(tái)，其中定向保障車輛2臺(tái),。

三,、 部門收支總體情況

我中心2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)268.25萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款268.25萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)268.25萬(wàn)元,，其中：基本支出121.76萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出146.49萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于全區(qū)旅游環(huán)境質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量督查,、調(diào)研工作,、重大節(jié)假日、香期旺季應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作,、“12345”熱線管理中心運(yùn)行方面等,。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.3萬(wàn)元,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.8萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元,。

3.政府采購(gòu)情況

2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2017 年12 月31 日，本單位共有車輛2輛,，即自有一般公務(wù)用車1輛（價(jià)值149800元）,、從國(guó)資中心借用車輛1輛、單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）,，單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

5.我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

五,、 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

六,、2018年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表

16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

    截止2017年底,，我單位名下固定資產(chǎn)53.2萬(wàn)元，其中：公車1臺(tái),，價(jià)值14.98萬(wàn)元,，辦公設(shè)備38.22萬(wàn)元。

  5.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況

  2017年我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,。

旅游綜治服務(wù)中心2018年預(yù)算公開表格.xls