目 錄
第一部分 南岳區(qū)旅游綜治服務中心概況
一,、單位職責
二,、機構設置
第二部分 南岳區(qū)旅游綜治服務中心2017年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南岳區(qū)旅游綜治服務中心2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八,、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九,、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 南岳區(qū)旅游綜治服務中心概況
一、單位職責
我中心系區(qū)人民政府直屬正科級事業(yè)單位,，主要職責為負責全區(qū)旅游環(huán)境質量與服務質量的日常督查考核、重要時段的旅游組織及“12345”熱線投訴處理工作,。
二,、機構設置
區(qū)編辦核定我中心全額事業(yè)編制15名，核定“12345”熱線管理中心全額撥款事業(yè)編制4名,現(xiàn)有在職干部職工16人,、臨聘人員15人,。在職人員中，干部14人（正科實職干部1人,、副科實職4人,，科員8人），職工2人,；男11人,，女5人。中心支部共有黨員12人,。內設2個機構：綜合股,，監(jiān)督管理股,；“12345”熱線管理中心為所屬副科級二級機構。
第二部分 南岳區(qū)旅游綜治服務中心2017年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分 南岳區(qū)旅游綜治服務中心2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）,、收入總計558.33萬元,。
區(qū)旅游綜治服務中心2017年總收入558.33萬元，其中一般公共預算財政撥款收入514.3萬元,。具體情況如下：
1,、財政撥款收入514.3萬元。系單位預算從財政取得的資金,，比2016年決算數(shù)增加317.57萬元,，增長161%，主要原因：一,、因單位新成立,，2016年單位無預算。二,、根據(jù)國家政策調整津補貼和人員經(jīng)費的增加,。三、單位的發(fā)展行政運行經(jīng)費的增加,。
2,、其他收入44.03萬元。系單位在財政撥款收入及單位開展業(yè)務活動外取得的收入,。
3,、年初結轉和結余0萬元。
（二）,、支出總計533.72萬元
區(qū)旅游綜治服務中心2017年總支出533.72萬元,，其中本年支出533.72萬元。具體情況如下：
1,、商業(yè)服務業(yè)支出516.26萬元,，主要用于單位的日常正常運轉的基本支出和本年度單位發(fā)展發(fā)生的項目支出。比2016年增長%,，主要是調整津補貼及單位運營活動增加的項目支出,。
2,、醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出9.82萬元，主要用于職工醫(yī)療保險基金的支出,。
3,、住房保障支出7.64萬元，主要用于按國家規(guī)定提取住房補貼和發(fā)放職工住房公積金的支出,。
4,、年末結轉和結余0萬元。
二,、一般公共預算財政撥款情況：
區(qū)旅游綜治服務中心2017年一般公共預算財政支出489.69萬元,。
1、商業(yè)服務業(yè)等支出489.69萬元,，具體情況如下：
（1）基本支出472.23萬元,。其中主要用于單位的日常正常運轉的商品服務業(yè)支出，包含按國家規(guī)定的基本工資及津補貼安排的人員經(jīng)費支出和按國家規(guī)定安排的辦公費,，印刷費,，水電費，培訓費,，差旅費等,。有醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出9.82萬元，住房保障支出7.64萬元,。
三,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
全年三公經(jīng)費支出9.57萬元，其中因公出國境費 萬元,，公務接待費 萬元,，公務用車購置及運行維護費9.57萬元（公務用車購置 萬元，公務用車運行維護費9.57萬元）,。區(qū)旅游綜治服務中心認真貫徹中央八項規(guī)定精神,，堅持厲行節(jié)約，進一步規(guī)范公務接待,，公務用車運行管理，因公出國（境）,，嚴格控制三公經(jīng)費支出,。
（一）、公務用車運行及購置費9.57萬元,。全部用于公務用車運行維護費,。公務用車運行維護費主要用于公務用車的燃料費，維修費,，過橋過路費,，保險費的支出,。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
區(qū)旅游綜治服務中心2017年一般公共預算財政撥款基本支出489.69萬元,，其中：人員經(jīng)費支出407.07萬元,，主要包括基本工資，津補貼,，獎金,，其他社會保障繳費，伙食補貼,，績效工資,，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險費，職業(yè)年金繳費,，其他工資福利支出,，對個人和家庭補助，離休費,，退休費,，退職（役）費，撫恤金,，生活補貼,，救濟金，醫(yī)療費,，助學金,，獎勵金，生產補貼,，住房公積金,，提租補貼，購房補貼,，采暖補貼,，物業(yè)服務補貼，其他對個人和家庭的補助支出,；公用經(jīng)費82.62萬元,，主要包括：辦公費，印刷費,，咨詢費,，手續(xù)費，水費,，電費,，郵電費，取暖費，物業(yè)管理費,，差旅費,，因公出國（境）費用，維修（護）費,，租賃費,，會議費，培訓費,，公務接待費,，專用材料費，被裝購置費,，專用燃料費,，勞務費，委托業(yè)務費,，工會經(jīng)費,，福利費，公務用車運行維護費,，其他交通費,，稅金及附加費用，其他商品和服務支出,，其他資本性支出,，對企事業(yè)單位的補貼，其他支出,。
五,、我單位無重點項目。
六,、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況,。本單位2017年度機關運行經(jīng)費支出82.62萬元，比2016 年增加30.15萬元,，增長57%,。主要原因是：因單位新成立，2016年單位無預算,；單位的發(fā)展行政運行經(jīng)費的增加,。（二）政府采購支出情況。本單位2017 年度無政府采購支出,。（三）國有資產占用情況,。截至2017 年12 月31 日，本單位共有車輛2輛,，即自有一般公務用車1輛（價值149800元）、從國資中心借用車輛1輛,、單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套）,，單價100 萬元以上專用設備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從財政部門取得的預算資金,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動取得的收入。
三,、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”,，“事業(yè)收入”，“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。
四,、基本支出：指為保障單位正常運轉，完成日常工作所需要的開支,，包括人員經(jīng)費和日常辦公經(jīng)費,。
五、項目支出：指單位在基本支出以外,，為完成單位特定的任務或事業(yè)發(fā)展目標所產生的支出,。
六、旅游業(yè)管理與服務支出：指保障旅游業(yè)機構正常運行,，開展業(yè)務活動等的支出,。
（一）、行政運行是指機構正常運轉,，完成正常日常工作任務的支出,。
（二）一般行政管理事務是單位為完成專業(yè)活動或特定的任務的項目支出。
七,、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，用財政安排的公務用車運行維護費，因公出國（境）費用,，公務接待費,。