南岳區(qū)南岳國有林場,、南岳自然保護區(qū)管理所2018年部門預算編制說明

一,、部門職能職責

1.負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)、自然保護區(qū),、風景名勝區(qū)的法律,、法規(guī),，執(zhí)行上級黨委、政府的政策,、決議和規(guī)定,，搞好相關(guān)法律、法規(guī)的宣傳和教育,。

2.負責制定林場的各項規(guī)章制度和管理措施,，并負責監(jiān)督落實；負責建立健全所轄林區(qū)的護林網(wǎng)絡,，負責林業(yè)護林隊伍管理,。

3.負責林場所轄林地、林木,、古樹名木,、原始次生林、公益林,、野生動植物的管理和保護,；負責轄區(qū)內(nèi)的森林防火、營林生產(chǎn),、森林病蟲害防治,、林區(qū)內(nèi)枯死樹木的清理工作。

4.負責編制林場發(fā)展規(guī)劃,、年度工作計劃并組織實施,，指導各營林工區(qū)開展林業(yè)生產(chǎn)活動；根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定代收和協(xié)助管理各項林業(yè)行政事業(yè)收費,。

5.配合林業(yè)行政主管部門開展資源調(diào)查,、造林檢查驗收、林業(yè)統(tǒng)計和森林資源檔案管理工作,，掌握轄區(qū)內(nèi)森林資源消長和野生動植物物種變化情況,；配合森林公安、林政等有關(guān)部門處理森林,、林木和林地所有權(quán)或使用權(quán)爭議,，協(xié)助查處破壞森林和野生動植物資源案件,。

6.負責所轄南岳茶場開展茶葉生產(chǎn)經(jīng)營活動；負責組織開展轄區(qū)內(nèi)的林下特色種植養(yǎng)殖工作,。

    二,、單位基本情況

南岳國有林場成立于1956年，原系國營衡山林場,。1984年南岳區(qū)政府成立后,，更名為南岳林場。1984年省政府批準建立省級南岳自然保護區(qū)管理所,，與南岳林場合署辦公,，實行一套人馬,，兩塊牌子?，F(xiàn)為南岳衡山國家級自然保護區(qū)管理局管理的正科級事業(yè)單位。南岳國有林場（含南岳自然保護區(qū)管理所）是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我場（所）內(nèi)設股室5個，分別是辦公室,、計財股,、森保股、營林股,、多種經(jīng)營股,，核定編制人數(shù)160人，其中全額事業(yè)編制128人,，2017年末實際在崗在編人數(shù)125人,，退休人員132人，臨聘人員6人,，現(xiàn)有公務用車3臺,，其中定向保障車輛1臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺,。

三,、 部門收支總體情況

我場（所）2018年部門預算收支全部為一般公共預算撥款，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出,。

（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)1179.9  萬元,，其中：經(jīng)費撥款1167.9 萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款 0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款 12萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元,，經(jīng)營收入 0萬元,，上級補助收入 0萬元，其他收入0 萬元,。2018年收入預算較上年預算增加398.95 萬元,。

（二）支出預算，2018年年初預算數(shù) 1179.9萬元,，其中：基本支出1147.11  萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出20.79  萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于護林點建設等,。

四,、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2018年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款31.69萬元，比2017年預算減少0.21萬元,。

2.“三公”經(jīng)費預算

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 6萬元,，其中：公務接待費 3.5 萬元，公務用車購置及運行費2.5  萬元（其中公務用車運行費 0萬元）,，因公出國（境）費 0 萬元,。2018年“三公”經(jīng)費預算比2017年增加 0.5萬元。

3.政府采購情況

2018年政府采購預算總額 0 萬元,，其中：政府采購貨物預算  0萬元,，政府采購服務預算  0萬元。

4.國有資產(chǎn)占有情況

本單位共有車輛3輛,，其中定向保障車輛1臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺，主要用于我場森林防火工作,，沒有價值50萬元以上通用設備,、單價100萬元以上專用設備。

 5.重點項目情況

本單位暫時無重點項目,。

五,、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。

六、2018年部門預算公開表格

1.一般公共預算部門收入總表

2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預算表

4.一般預算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預算表

6.一般預算撥款基本支出表

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

14.收支預算總表

15.政府采購預算表