自然保護區(qū)管理局

2017年整體支出績效評價報告

    根據(jù)《中華人民共和國預算法》有關“各級政府,、各部門,、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和文件精神,，我局對2017年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價，現(xiàn)將情況報告如下：

一,、部門基本情況

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家有關自然保護區(qū),、風景名勝區(qū)和林業(yè)等法律,、法規(guī)與方針、政策,，貫徹執(zhí)行上級黨委,、政府的決策、決議和規(guī)定,，搞好相關法律,、法規(guī)的宣傳教育。

2,、研究制定自然保護和風景資源保護各項管理制度,，負責自然保護區(qū)和風景名勝區(qū)內(nèi)的風景資源的保護和管理工作。

3,、組織協(xié)調(diào)自然保護區(qū)和風景名勝區(qū)內(nèi)的古建筑,、古園林、古墓葬,、古遺址,、碑碣石刻等歷史遺跡的保護；負責景區(qū)內(nèi)山形地貌和道路設施,、旅游設施,、交通設施保護；負責景區(qū)內(nèi)水土保持和地質(zhì)災害防治工作,。

4,、統(tǒng)籌抓好景區(qū)的綜合管理工作。

5,、負責自然保護區(qū)和風景名勝區(qū)的規(guī)劃管理工作,，禁止影響景觀、污染環(huán)境,、妨礙游覽的建（構(gòu)）筑物的建設,。

6、負責核心景區(qū)內(nèi)旅游環(huán)境綜合治理、風景資源保護工作的管理和考核工作,。

7,、研究制定全區(qū)林業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織指導森林資源管理與利用,，開展林業(yè)科技宣傳和科普教育,，搞好林地開發(fā)利用工作。

8,、負責全區(qū)林業(yè)建設工作,，抓好全區(qū)的植樹造林、林相改造,、植被保護,、林業(yè)有害生物防治與檢疫、生態(tài)公益林管理以及古樹名木和野生動植物保護工作,；搞好林地,、林權(quán)管理、林業(yè)執(zhí)法和林業(yè)隊伍建設工作,，協(xié)調(diào)山林權(quán)屬糾紛,；負責對林地征用占用進行審核；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn),，指導林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,；負責全區(qū)林業(yè)資金的管理工作。

9,、負責城區(qū)的園林綠化工作,。

10、組織,、協(xié)調(diào),、指導、監(jiān)督全區(qū)森林防火工作,。

11,、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項,。

（二）部門組織機構(gòu)及人員情況

1.機構(gòu)設置情況

我局內(nèi)設辦公室（加掛計劃財務科,、政工科牌子）、資源保護科（加掛法規(guī)科牌子）,、科技科（加掛南岳區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣中心,、林業(yè)有害生物防治檢疫站牌子）、綜合管理科（加掛南岳區(qū)綠化委員會辦公室牌子）4個科室,。

2.人員編制情況

區(qū)編辦核定我局全額事業(yè)編制35名,，實有在職干部職工32人,，退休人員18人、合同工1人,，臨聘人員7人,。在職人員中，干部29人（副處級干部2人,、正科實職干部9人,、正科級干部1人、副科實職3人,、副科級干部2人,，科員12人）,，職工3人,。

3、公車改革情況

    我局于2016年11月份納入全區(qū)公車改革,，享受車改補貼32人,。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）2017年部門預算情況

經(jīng)本級部門預算批復,，2017年單位預算總收入365.78萬元,，全部是財政撥款收入。

2017年單位預算總支出365.78萬元,，其中：工資福利支出207.23萬元,，一般商品和服務支出16.76萬元，住房公積金支出21.97萬元,，項目支出119.82萬元,。

（二）2017年部門決算情況

本年總收入合計2426.27萬元，其中財政撥款收入2198.61萬元,，事業(yè)收入191.06萬元（森林植被恢復費征收收入190.06萬元,，市局考核獎金1萬元），其他收入36.60萬元（景區(qū)管理處還清理枯枝落葉款10萬,，森林分局撥森林防火經(jīng)費5萬元,，城建投撥景區(qū)拆遷安置項目環(huán)保評估費13.6萬元，景區(qū)搬遷辦撥景區(qū)搬遷工作經(jīng)費8萬元）,。

本年總支出2177.33萬元,，其中：工資福利支出371.06萬元，占總支出17%,；商品和服務支出40.46萬元,，占總支出1.9%；對個人和家庭的補助支出58.41萬元,，占總支出2.7%,；對事業(yè)單位補貼1.9萬元,，占總支出0.08%；項目支出1705.5萬元,，占總支出78.32%,。退耕還林 支出304.66萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理18.8萬元,，森林培育223萬元

林業(yè)技術(shù)推廣 7萬元,，森林資源管理 40.54萬元，森林生態(tài)效益補償 348.11萬元,， 林業(yè)自然保護區(qū)203.01萬元,，動植物保護47.07萬元，林業(yè)防災減災285.64萬元,，其他林業(yè)支出 191.06萬元,，其他支出 36.6萬元。

（三）2017年支出分類情況

1,、基本支出

    基本支出保障我局正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員的基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費,、辦公費等日常公用經(jīng)費。2017年基本支出471.84萬元,，較上年增加89.35萬元,。

    工資福利支出371.06萬元，占基本支出78.64%,，較上年增長96萬元,，增長原因一是機關事業(yè)單位工資提標，二是績效考核獎勵標準較上年提高,，三是退休部分獎金在單位發(fā)放,。

     商品和服務支出40.46萬元，占基本支出8.57%,，較上年增加3.06萬元,，主要原因是環(huán)保督察整改，導致費用增加,。

     對個人和家庭補助支出58.41萬元,，占基本支出12.38%，較上年增長0.53萬元,，增長原因退休人員工資,、撫恤金標準上調(diào)。

2,、項目支出

    項目支出系我局為了保護和管理自然資源和森林資源而發(fā)生的支出,，主要是各項重點項目工程的開展與建設,，2017年項目支出1705.5萬元，2016年項目支出1473.78萬元,，較上年增長231.72萬元,，主要原因增加了自然保護區(qū)環(huán)保人類活動點復綠。

（四）“三公”經(jīng)費情況

2017年“三公”經(jīng)費實際支出13.76萬元（公務接待6萬元）,。2016年“三公”經(jīng)費實際支出21.5萬元（公務接待6.3萬元）,。比上年減少7.74萬元（公務接待減少0.3萬元，公務用車取消后減少7.44萬元）,。

三,、部門整體支出績效指標評價情況

對照有關規(guī)定，我局從預算編制,、預算配置,、預算執(zhí)行和管理等方面對2017年部門整體支出績效開展了評價，具體情況如下：

（一）預算配置指標

編制數(shù)35人,，在職人員32人,，在編制控制范圍內(nèi),，三公經(jīng)費本年預算數(shù)14.5萬元,，上年預算數(shù)22.6萬元，“三公經(jīng)費”控制較好,。

（二）預算執(zhí)行指標

2017年支出決算為2177.33萬元,，為全年預算的592.27%。主要原因是重點項目資金沒有進入年初預算,。2017年年末結(jié)余為 396.37萬元,。“三公經(jīng)費”支出13.76萬元，“三公經(jīng)費”厲行節(jié)約成效顯著,。2017年年初預算365.78萬元,，年中追加財政預算2060.49萬元，追加原因：1,、政策性追加人員經(jīng)費（其中:行政事業(yè)單位基本工資提標,、退休人員養(yǎng)老金提標、增人增資,，目標管理考核獎）,，2、項目經(jīng)費增加預算實施建設,。

（三）預算管理指標

2017年我局預算管理各項指標控制較好,。機關運行經(jīng)費471.84萬元，比上年增加89.35萬元,，增加的主要原因：1,、政策性追加人員經(jīng)費（其中:行政事業(yè)單位基本工資提標,、退休人員養(yǎng)老金提標、增人增資,，目標管理考核獎）,。2017年我局主要從以下幾個方面加強預算管理：

一是進一步規(guī)范財務管理。今年,，根據(jù)中央八項規(guī)定有關精神以及財務管理方面的法律,、法規(guī)和審計等部門的意見，我局對機關財務管理制度進一步進行了完善,。同時,，在財務開支把關方面認真執(zhí)行相關文件并嚴格財務開支審批程序，加強對差旅費,、會議費,、接待費、公務用車運行經(jīng)費等各項開支的管理,。重點保障機關運轉(zhuǎn)及重點工作的需要,，大力壓縮一般性支出，提高財政資金使用效益,。

二是依法依規(guī)公開部門預決算,。根據(jù)全市部門預決算公開工作統(tǒng)一安排部署，我局分別于2017年4月18日在門戶網(wǎng)站公開了2017年部門預算和“三公”經(jīng)費預算,，社會反響良好,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費預算公開工作。

三是進一步加強固定資產(chǎn)管理,。我局每年都要對全局的資產(chǎn)清查一次,，對局機關所屬資產(chǎn)進行了較為全面的清查，加強國有資產(chǎn)管理,。此外,，我局按照區(qū)國資中心的要求，嚴格按照程序制度規(guī)范管理各項固有資產(chǎn),。

（四）履職效益指標

根據(jù)區(qū)委區(qū)政府的要求,，推進全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建的重要之年，也是實施“十三五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關鍵之年,。一年來,，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,，在上級林業(yè)主管部門的大力支持下,，我局深入學習貫徹黨的十八大、十九大精神,，認真落實區(qū)委,、區(qū)政府“穩(wěn)增長,、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革,、惠民生,、防風險”的重要決策部署，堅持以自然保護區(qū)管理,、林業(yè)生態(tài)建設,、景區(qū)管理為重點,扎實開展“兩學一做”學習教育，主動適應經(jīng)濟新常態(tài),、搶抓發(fā)展新機遇,，積極穩(wěn)妥推進自然保護區(qū)管理，不斷強化資源林政管理和森林防火工作,，完成區(qū)委重點工作核心景區(qū)搬遷和祝融峰-南天門段,、梵音谷游步道周邊的森林景觀改造，各項工作實現(xiàn)了持續(xù)較快發(fā)展,。  

行政效能方面,。我局切實提高行政效率，降低行政成本,。進一步精簡文件數(shù)量,，提高文件質(zhì)量。規(guī)范行文程序,，嚴格行文規(guī)則,，控制文件規(guī)格,。減少會議數(shù)量,，壓縮會議時間?？刂茣h規(guī)模,，創(chuàng)新會議形式。節(jié)約會議成本,，嚴肅會議紀律,。簡化辦事程序，對重大事項實行督查交辦制度,。按照政務公開要求,，推進辦事公開，對涉及財政相關的資料及時掛網(wǎng)方便老百姓查詢,。

社會公眾滿意度方面,。2017年來，我局被評為全市林業(yè)目標管理考核先進單位,、全市森林防火先進單位,、全區(qū)目標管理考核優(yōu)良單位,、社會與平安創(chuàng)建綜治先進單位、黨建工作先進單位,、安全生產(chǎn)先進單位等,。長期以來，城區(qū)居民對生活居住環(huán)境滿意度很高,。

四,、存在的主要問題 

從機關預算收支情況看：年初預算與部門決算仍存在偏差，在預算執(zhí)行過程中,，由于各種客觀原因存在指標之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象,，預算編制、下達需要更加科學,、及時,。同時，內(nèi)部控制制度還有待于進一步完善,，行政運行成本控制方面還有一定壓縮空間,。

五、改進的措施和建議

針對上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要,，擬實施的改進措施如下：

（一）全面精準預算編制工作,。進一步強化局機關各科室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求,，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預算的編制,。編制范圍盡可能的全面,、完整，進一步提高預算編制的科學性,、合理性,、嚴謹性和可控性，盡最大可能減少預決算執(zhí)行差異,。

（二）加強預算編制的前瞻性,。按照新《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，按政策規(guī)定的發(fā)展規(guī)劃,，結(jié)合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素,，科學、合理地編制本年預算草案,，盡可能避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,，執(zhí)行中確需調(diào)劑預算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。

（三）強化績效管理意識,。進一步強化績效理念,，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程，加大資金整合力度,，強化專項資金管理,，把有限的資金用在刀刃上，提高財政資金使用效益,。同時,，抓好內(nèi)控制度建設，進一步降低行政成本,，確保資金安全,，進一步推進廉潔高效政府建設。

遵守招投標,、政府采購和投資評審制度的情況要寫,。

 湖南南岳衡山國家級自然保護區(qū)管理局

                             2018年11月20日