目    錄

 

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)自然保護(hù)區(qū),、風(fēng)景名勝區(qū)和林業(yè)等法律,、法規(guī)與方針,、政策,，貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委,、政府的決策,、決議和規(guī)定,，搞好相關(guān)法律、法規(guī)的宣傳教育,。

2,、研究制定自然保護(hù)和風(fēng)景資源保護(hù)各項(xiàng)管理制度,，負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)和風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)的風(fēng)景資源的保護(hù)和管理工作。

3,、組織協(xié)調(diào)自然保護(hù)區(qū)和風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)的古建筑,、古園林、古墓葬,、古遺址,、碑碣石刻等歷史遺跡的保護(hù)；負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)山形地貌和道路設(shè)施,、旅游設(shè)施,、交通設(shè)施保護(hù)；負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)水土保持和地質(zhì)災(zāi)害防治工作,。

4,、統(tǒng)籌抓好景區(qū)的綜合管理工作。

5,、負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)和風(fēng)景名勝區(qū)的規(guī)劃管理工作,，禁止影響景觀、污染環(huán)境,、妨礙游覽的建（構(gòu)）筑物的建設(shè),。

6、負(fù)責(zé)核心景區(qū)內(nèi)旅游環(huán)境綜合治理,、風(fēng)景資源保護(hù)工作的管理和考核工作,。

7、研究制定全區(qū)林業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，組織指導(dǎo)森林資源管理與利用,，開展林業(yè)科技宣傳和科普教育，搞好林地開發(fā)利用工作,。

8,、負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)建設(shè)工作，抓好全區(qū)的植樹造林,、林相改造,、植被保護(hù)、林業(yè)有害生物防治與檢疫,、生態(tài)公益林管理以及古樹名木和野生動(dòng)植物保護(hù)工作,；搞好林地、林權(quán)管理,、林業(yè)執(zhí)法和林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)工作,，協(xié)調(diào)山林權(quán)屬糾紛；負(fù)責(zé)對(duì)林地征用占用進(jìn)行審核；監(jiān)管國(guó)有林業(yè)資產(chǎn),，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)資金的管理工作。

9,、負(fù)責(zé)城區(qū)的園林綠化工作,。

10、組織,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)森林防火工作,。

11,、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項(xiàng),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)編辦核定我局全額事業(yè)編制35名，實(shí)有在職干部職工32人,，退休人員18人,、合同工1人，臨聘人員7人,。在職人員中,，干部29人（副處級(jí)干部2人、正科實(shí)職干部9人,、正科級(jí)干部1人,、副科實(shí)職3人、副科級(jí)干部2人,，科員12人）,，職工3人。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛計(jì)劃財(cái)務(wù)科,、政工科牌子）、資源保護(hù)科（加掛法規(guī)科牌子）,、科技科（加掛南岳區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣中心,、林業(yè)有害生物防治檢疫站牌子）、綜合管理科（加掛南岳區(qū)綠化委員會(huì)辦公室牌子）4個(gè)科室,。下屬林場(chǎng),、樹木園、景區(qū)管理處,、綜合執(zhí)法大隊(duì),、風(fēng)景資源辦5個(gè)正科級(jí)單位和森林公安分局1個(gè)副科級(jí)單位。

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

本年度決算收入合計(jì)2426.27萬元，其中財(cái)政撥款收入2198.61萬元,，事業(yè)收入191.06萬元,，其他收入36.60萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余147.42萬元,，總計(jì)2573.69萬元,。2016年全年決算收入1801.8萬元，比2016年增加了624.47萬元,，增長(zhǎng)34.6%,。主要是增加了人員經(jīng)費(fèi)103.73萬元，另增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)520.74萬元,。

本年決算支出合計(jì)2177.33萬元,，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出25.71萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 42.14萬元,，節(jié)能環(huán)保支出304.66萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 18.80萬元,，農(nóng)林水支出1727.44萬元,，住房保障支出 21.97萬元，其他支出36.60萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 396.37萬元,。2016年決算支出1856.27萬元,。比2016年支出增加了321.06萬元,。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加了103.73萬元,，另項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加了217.33萬元。

二、收入決算情況說明

本年度收入合計(jì)2426.27萬元,。其中事業(yè)單位離退休25.71萬元,，占比1%,；醫(yī)療保障支出42.14萬元,，占比1.7%；退耕還林 304.66萬元,，占比12.5%,；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理18.80萬元，占比0.7%,；行政運(yùn)行323.26萬元,，占比13.3%；一般行政管理事務(wù) 17.00萬元,，占比0.7%,；森林培育223.00萬元，占比9.2%,；林業(yè)技術(shù)推廣7.00萬元,，占比0.2%；森林資源管理40.54萬元,，占比1.6%,；森林生態(tài)效益補(bǔ)償348.11萬元，占比14.3%,；林業(yè)自然保護(hù)區(qū)293.70萬元,，占比12.1%；動(dòng)植物保護(hù)47.07萬元,，占比1.9%,；林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)285.64萬元，占比11.8%,；其他林業(yè)支出391.06萬元,，占比16.1%；住房公積金 21.97萬元,，占比0.9%,；其他支出 36.60萬元，占比1.5%,。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2177.33萬元,。其中事業(yè)單位離退休25.71萬元,，占比1.2%；醫(yī)療 保障支出42.14萬元，占比1.9%,；退耕還林304.66萬元,，占比14%；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理18.80萬元,，占比0.8%,；行政運(yùn)行323.26萬元，占比14.8%,；一般行政管理事務(wù) 17.00萬元,，占比0.8%；森林培育 223.00萬元,，占比10.2%,；林業(yè)技術(shù)推廣7.00萬元，占比0.3%,；森林資源管理40.54萬元,，占比1.9%；森林生態(tài)效益補(bǔ)償348.11萬元,，占比16%,；林業(yè)自然保護(hù)區(qū)203.00萬元，占比9.3%,；動(dòng)植物保護(hù)47.07萬元,，占比2.2%；林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) 285.64萬元,，占比13.1%,；其他林業(yè)支出 232.82萬元，占比10.7%,；住房公積金 21.97萬元,，占比1%；其他支出36.60萬元,，占比1.6%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,198.61萬元,，2016年為1799.8萬元,。增加了398.81萬元,，增長(zhǎng)了22.2%,。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加了103.73萬元，另項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加了295.08萬元,。

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余147.42萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 147.4萬元）,。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,949.66萬元,，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出25.71萬元,，占比1.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 42.14萬元,，占比2.2%,；節(jié)能環(huán)保支出 304.66萬元，占比15.6%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.80萬元,，占比0.9%；農(nóng)林水支出1,536.38萬元,，占比78.8%,；住房保障支出 21.97萬元。占比1.1%,；2016年為1857.3萬元,。增加92.36萬元，增長(zhǎng)了4.9%,。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余396.37萬元,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,949.66萬元,，其中事業(yè)單位離退休 25.71萬元,，占比1.3%；醫(yī)療 保障支出42.14萬元,，占比2.2%,；退耕還林 304.66萬元，占比15.6%,；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 18.80萬元,，占比0.9%；行政運(yùn)行323.26萬元,，占比16.6%,；一般行政管理事務(wù) 17.00萬元，占比0.8%,；森林培育223.00萬元,，占比11.4%；林業(yè)技術(shù)推廣7.00萬元,，占比0.3%,；森林資源管40.54萬元，占比2.1%,；森林生態(tài)效益補(bǔ)償 348.11萬元,，占比17.9%；林業(yè)自然保護(hù)區(qū)203.00萬元,，占比10.4%,；動(dòng)植物保護(hù) 47.07萬元,，占比2.4%；林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)285.64萬元,，占比14.6%；其他林業(yè)支出41.75萬元,，占比2.1%,；住房公積金21.97萬元，占比1.1%,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出471.83萬元。人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)429.47萬元,，其中工資福利支出 371.06萬元(基本工資129.03萬元, 津貼補(bǔ)貼 49.83萬元,獎(jiǎng)金 96.32萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)40.08萬元,績(jī)效工資 40.70萬元, 其他工資福利支出15.10萬元); 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 58.41萬元(撫恤金 3.65萬元,生活補(bǔ)助0.53萬元,  醫(yī)療費(fèi) 0.50萬元,獎(jiǎng)勵(lì)金 27.71萬元,住房公積金23.08萬元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 2.93萬元);公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)42.36萬元( 辦公費(fèi)5.15萬元,印刷費(fèi)0.26萬元,  水費(fèi) 0.35萬元, 郵電費(fèi) 1.21萬元,  差旅費(fèi) 0.62萬元,  維修(護(hù))費(fèi) 0.09萬元,  專用材料費(fèi)1.00萬元,  勞務(wù)費(fèi)0.20萬元,  工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.02萬元,  福利費(fèi) 7.40萬元. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.39萬元,其他商品和服務(wù)支出11.78萬元),。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)14.50萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)（公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)）預(yù)算8.00萬元,公務(wù)接待費(fèi) 6.50萬元,。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算合計(jì)13.76萬元, 其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)（公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)）7.76萬元,公務(wù)接待費(fèi)6.00萬元,。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

無政府性基金預(yù)算收入支出,。

九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出471.84萬元,，比2016 年增加89.35 萬元,，增長(zhǎng)23.3%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加

（二）政府采購(gòu)支出情況,。本單位2017 年度政府采購(gòu)支出總額96.27萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出50.25萬元、政府采購(gòu)工程支出23.22 萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出22.8 萬元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日,，國(guó)有資產(chǎn)816.74萬元,，流動(dòng)資產(chǎn)556.53萬元，固定資產(chǎn)260.21萬元,。本單位共有車輛2 輛,，其中，一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況。按照《2017年南岳區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃》,，我局負(fù)責(zé)核心景區(qū)環(huán)境整治工程建設(shè)即景區(qū)村民搬遷工程,。2017年實(shí)際完成41戶景區(qū)村民搬遷簽約工作,，超額完成11戶。41戶中有21戶為貨幣安置,， 20戶為統(tǒng)規(guī)自建安置,，南岳鎮(zhèn)搬遷37戶，壽岳鄉(xiāng)搬遷4戶,。拆除房屋面積8000余平方米,，完成植被恢復(fù)5910平方米；完成了統(tǒng)規(guī)自建18戶安置戶岳東安置區(qū)房屋基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作,。通過景區(qū)村民房屋搬遷,，村民人居環(huán)境和景區(qū)環(huán)境得到了有效改觀，村民滿意度高,。對(duì)搬遷地進(jìn)行植被恢復(fù),，適地適樹營(yíng)造森林景觀，有利于促進(jìn)南岳旅游的可持續(xù)發(fā)展,。