自然保護(hù)區(qū)管理局2018年部門(mén)預(yù)算編制

說(shuō)明

一、部門(mén)職能職責(zé)

1．負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)林業(yè),、自然保護(hù)區(qū),、風(fēng)景名勝區(qū)的法律,、法規(guī),，執(zhí)行上級(jí)黨委,、政府決策,、決議和規(guī)定,，搞好相關(guān)法律,、法規(guī)的宣傳和教育,。

2．負(fù)責(zé)制定管理局的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理措施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。

3．負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)植樹(shù)造林、林相改造,、植被保護(hù)及森林防火,、森林病蟲(chóng)害防治,、生態(tài)公益林管理、古樹(shù)名木保護(hù)和野生動(dòng)植物保護(hù)工作,，采取有效措施對(duì)風(fēng)景名勝區(qū)和自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然資源、風(fēng)景資源,、森林資源,、歷史遺跡實(shí)行管理和保護(hù),。

4．負(fù)責(zé)在風(fēng)景名勝區(qū)和自然保護(hù)區(qū)內(nèi)履行建設(shè)、國(guó)土,、規(guī)劃,、交通、綜治五部門(mén)所涉及的行政管理,、行政執(zhí)法的職責(zé),。

5．負(fù)責(zé)研究擬定全區(qū)林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè),、林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè),、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的具體辦法、措施,，并組織實(shí)施,；擬定全區(qū)林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期規(guī)劃,，并組織實(shí)施,；管理區(qū)級(jí)林業(yè)資金,，監(jiān)督全區(qū)林業(yè)資金的管理和使用,；組織、指導(dǎo)森林資源的管理,；組織全區(qū)森林資源調(diào)查,，監(jiān)督森林資源的使用，組織實(shí)施森林采伐限額,；負(fù)責(zé)林地,、林權(quán)管理,，對(duì)林地征用,、占用進(jìn)行審核,；監(jiān)督山林地開(kāi)發(fā)利用工作,；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)山林權(quán)屬糾紛,；組織,、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用,；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo),、監(jiān)督全區(qū)森林防火工作；負(fù)責(zé)全區(qū)森林公安工作,；組織,、指導(dǎo)全區(qū)森林病蟲(chóng)害的防治、檢疫工作,；監(jiān)管?chē)?guó)有林業(yè)資產(chǎn),，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織林業(yè)科技宣傳工作,，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。

6．負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)和自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的古建筑,、古園林、古墓葬,、古遺址,、碑碣石刻,、歷史遺跡的保護(hù),；負(fù)責(zé)山形地貌和道路、旅游設(shè)施,、交通設(shè)施保護(hù),；負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)水土保持和地質(zhì)災(zāi)害防治工作；負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)和自然保護(hù)區(qū)內(nèi)規(guī)劃管理,，禁止影響景觀,、污染環(huán)境、妨礙游覽的建（構(gòu)）筑物。

7．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)旅游環(huán)境綜合治理,、風(fēng)景資源保護(hù)工作的管理和考核工作,。

8．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項(xiàng),。

二、單位基本情況

自然保護(hù)區(qū)管理局是全額撥款事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)科室4個(gè),，分別是辦公室、資源林政科,、科技科、綜合管理科 ,，核定全額事業(yè)編制 36人，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)32人,，退休人員18人，合同工1人,臨聘人員7人,，現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1臺(tái),、生態(tài)監(jiān)測(cè)用車(chē)1臺(tái)。

三,、 部門(mén)收支總體情況

我局2018年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)402.19萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款384.19萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款18萬(wàn)元,。

（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)402.19萬(wàn)元,，其中：基本支出328.25萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門(mén)項(xiàng)目支出73.94萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于自然保護(hù)區(qū)管理,、古樹(shù)名木保護(hù)、森林資源保護(hù),、森林防火等,。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.76萬(wàn)元，與2017年持平,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)14.5 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)13.5萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 16萬(wàn)元,。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加16萬(wàn)元，增加的原因主要是增加一臺(tái)生態(tài)監(jiān)測(cè)用車(chē),、自然保護(hù)區(qū)調(diào)規(guī)接待經(jīng)費(fèi)會(huì)增加 ,。

3.政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬(wàn)元，為政府采購(gòu)貨物,。

4,、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況：無(wú)

5,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況：截至2017 年12 月31 日,，國(guó)有資產(chǎn)816.74萬(wàn)元,，流動(dòng)資產(chǎn)556.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)260.21萬(wàn)元,。本單位共有車(chē)輛2 輛,，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,。

五、 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

六,、2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表

2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表

16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表