一,、部門職能職責(zé) 

1.負(fù)責(zé)履行全區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法的職責(zé),。 

2.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府授權(quán)或委托的所涉及部門的行政管理,、行政執(zhí)法,；負(fù)責(zé)對南岳核心景區(qū)內(nèi)建設(shè)項目和“一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)”10個村村民建房的監(jiān)管。 

3.協(xié)助配合相關(guān)職能部門做好南岳核心景區(qū)內(nèi)的旅游環(huán)境綜合治理工作,。 

4.承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府、自然保護(hù)區(qū)管理局交辦的其他事項,。 

    二,、單位基本情況 

湖南南岳衡山國家級自然保護(hù)區(qū)管理局綜合執(zhí)法大隊是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我大隊內(nèi)設(shè)股室5個,，分別是辦公室、法規(guī)股,、一中隊,、二中隊、三中隊,，核定編制人數(shù)20人,，其中：全額事業(yè)編制20人，2016年末實際在崗在編人數(shù)28人,，退休人員0人,，臨聘人員13人，現(xiàn)有公務(wù)用車4臺,，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車3臺,，其他公務(wù)用車1臺。 

三,、 部門收支總體情況 

我大隊2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。 

（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)201.77萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款201.77萬元。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少13.91萬元,，主要是由于經(jīng)費(fèi)撥款減少,。 

（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)201.77萬元,，其中：基本支出82.93萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項目支出118.84萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于林業(yè)執(zhí)法管理與監(jiān)督方面等,。 

四、其他重要事項的情況說明 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.20萬元,，比2016年預(yù)算減少2.50萬元,。減少的原因主要是減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的撥款。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19.7萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.7萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年減少2.6萬元,，減少的原因主要是減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。 

3.政府采購情況 

2017年政府采購預(yù)算總額14.44萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 14.44萬元,。 

五、 名詞解釋 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。 

六、2017年部門預(yù)算公開表格 

1.一般公共預(yù)算部門收入總表 

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表 

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表 

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表 

5.政府性基金支出預(yù)算表 

6.一般預(yù)算撥款基本支出表 

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

14.收支預(yù)算總表 

15.政府采購預(yù)算表