一,、單位情況  

（一）基本情況  

1,、主要職能。主要承擔(dān)履行全區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法,、南岳核心景區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目和“一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)”9個(gè)村村民建房的監(jiān)管,、協(xié)助配合做好特殊時(shí)段,、重大節(jié)假日的旅游環(huán)境綜合治理等三大職能。 

2、機(jī)構(gòu)人員情況,。核定全額事業(yè)編制20人,，2016年經(jīng)區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意新增聘用臨時(shí)工3人，經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算,。 

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效 

2016年以來(lái),，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和主管局的正確指導(dǎo)下,，我隊(duì)緊緊圍繞區(qū)委中心工作和全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,，按照目標(biāo)考核責(zé)任狀要求，立足新起點(diǎn),，把握新機(jī)遇,，適應(yīng)新常態(tài)，緊扣林業(yè)執(zhí)法,、建設(shè)管理工作主線(xiàn),，嚴(yán)厲打擊各種破壞風(fēng)景資源行為，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)將2016年工作總結(jié)如下： 

1.著力“打早打小”,，控違拆違成效顯著提高。一是強(qiáng)化源頭控制,，把好準(zhǔn)入關(guān),。新增備案項(xiàng)目69個(gè)，累計(jì)發(fā)放景區(qū)建筑材料通行證2917車(chē)次,、施工機(jī)械材料通行證126臺(tái)次,，牽頭組織聯(lián)合驗(yàn)收53戶(hù)，參與聯(lián)合選址66戶(hù),。二是加大巡查力度,，把好監(jiān)管關(guān)。共依法制止,、查處景區(qū)違法建設(shè)行為67起,，下發(fā)《停工通知書(shū)》18份、《限期整改通知書(shū)》2份,、《限期拆除通知書(shū)》11份,，有效將各種違規(guī)行為遏制在萌芽狀態(tài)。三是敢于亮劍,，把好人情關(guān),。在處理兩違建筑時(shí)，每次均有不同的人員來(lái)說(shuō)情,，想“大事化小,、小事化了”,，我大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)不為所動(dòng)，嚴(yán)格按照區(qū)委,、區(qū)政府“見(jiàn)違就拆”的要求,，秉持“打早打小”的理念，加大對(duì)違規(guī)建筑的打擊力度,，依法快速處置，共拆除違章建筑18處,，928平方米,，拆除“空心房”11處1822平方米。 

2.高壓嚴(yán)防,，嚴(yán)格保護(hù)風(fēng)景資源,。每季度牽頭組織野生動(dòng)物清查行動(dòng)；9月至11月在全區(qū)開(kāi)展了以打擊亂捕濫獵和非法經(jīng)營(yíng)鳥(niǎo)類(lèi)等野生動(dòng)物違法犯罪為主題的“清網(wǎng)行動(dòng)”,；不定期組織路檢路查,，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)涉林違法犯罪行為；做好野生動(dòng)植物保護(hù)宣傳工作,，發(fā)放宣傳資料3000余份,，全年共制止和查處非法移植活立木2起、破壞林地14起,、濫伐林木5起,、非法獵捕3起、開(kāi)山采石4起,。按照“隱患險(xiǎn)于明火,，防范勝于救火”的工作原則，堅(jiān)持“預(yù)防為主,，積極消滅”的工作方針,，突出防火重點(diǎn)，嚴(yán)禁一切違規(guī)野外用火行為,，發(fā)現(xiàn)違規(guī)用火的及時(shí)制止,。全面加強(qiáng)景區(qū)禁煙管理，與核心景區(qū)內(nèi)的所有建設(shè)工地簽定了《禁煙承諾書(shū)》,，及時(shí)制止進(jìn)入中心景區(qū)游客,、居民的隨處吸煙行為2510余人次，并對(duì)其進(jìn)行禁煙宣傳教育,，消除森林火險(xiǎn)隱患,。 

3.圍繞“兩學(xué)一做”，為民服務(wù)意識(shí)顯著增加,。自 5月 11日 區(qū)委召開(kāi)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育動(dòng)員會(huì)后,，我們立即組織傳達(dá)會(huì)議精神,，切實(shí)理清工作思路，找準(zhǔn)推動(dòng)學(xué)習(xí)教育的切入點(diǎn),、結(jié)合點(diǎn),。學(xué)習(xí)教育活動(dòng)伊始，大隊(duì)在制定學(xué)習(xí)教育方案時(shí),，就注重集思廣益,，結(jié)合林業(yè)執(zhí)法和建設(shè)管理本職工作，廣泛征求意見(jiàn)建議,，形成了以“五個(gè)進(jìn)一步,、五個(gè)著力解決”為主線(xiàn)的學(xué)習(xí)教育方案。學(xué)習(xí)教育的基礎(chǔ)在學(xué),，關(guān)鍵在做,，歸根結(jié)底在服務(wù)群眾。這一點(diǎn),，在各中隊(duì)的日常工作中轉(zhuǎn)變體現(xiàn)的尤為明顯,。如龍鳳片區(qū)的劉全安戶(hù)，老土坯房已多處開(kāi)裂變成危房,，但因鄉(xiāng)村規(guī)劃正在編制,，審批滯后，一家人搭棚在旁邊住宿生活數(shù)月,。我大隊(duì)執(zhí)法隊(duì)員多次上門(mén)走訪(fǎng)提醒其注意安全,，同時(shí)將其情況通報(bào)國(guó)土、規(guī)劃和鄉(xiāng)鎮(zhèn)等部門(mén),，并上報(bào)政府決策,，推動(dòng)其房屋原址改建。又如岳林二組劉玉昌戶(hù),，其子女在外務(wù)工,，獨(dú)居的老人想辦理房屋裝修手續(xù)卻因?yàn)椴蛔R(shí)字無(wú)法辦理，我大隊(duì)執(zhí)法隊(duì)員主動(dòng)上門(mén),，指導(dǎo)其準(zhǔn)備必備的申報(bào)材料,，并將辦理好的審批件送達(dá)戶(hù)主。如黨員廖果睿同志,，在三十歲生日當(dāng)天,，顧不上在家做客的親朋好友，赴龍鳳片區(qū)拆除龍鳳村五,、六組的“空心房”,，在歸隊(duì)途中又遇游客摔傷，積極救助,，將游客安全送到醫(yī)院后已是晚上8時(shí),，充分體現(xiàn)了黨員干部的模范帶頭作用,，切實(shí)踐行為民服務(wù)理念。類(lèi)似的服務(wù)群眾事件一共有13起,。 

二,、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析  

（一）收入支出預(yù)算安排情況  

1、2015年末財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)147945元,，為增資未發(fā)放,；非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)50000元，為連續(xù)性的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn),。2016年預(yù)算安排總收入2578710元,，其中一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入2538710元，其他收入40000元,。 

2、2016年一般公共財(cái)政預(yù)算安排收入2538710元,，其中：基本支出2018851元（人員經(jīng)費(fèi)用1671086.68元,、日常公用經(jīng)費(fèi)347764.32元）、項(xiàng)目支出519859元,。 

 3,、其他收入40000元，其中：南岳衡山自然保護(hù)區(qū)管理局撥野生動(dòng)植物保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)30000元,、森林公安分局撥森林防火經(jīng)費(fèi)10000元,。 

4、2015年一般公共財(cái)政預(yù)算安排收入為2729469元,，2016年減少撥款190759元,，減少6.99%。 

（二）收入支出執(zhí)行情況  

1,、全年支出總額為2766655元,，其中基本支出2166796元、項(xiàng)目支出599859元,。 

2,、基本支出2166796元，具體明細(xì)如下：工資福利支出1717751.68元：（基本工資429240元,、津貼補(bǔ)貼343628元,、獎(jiǎng)金173110元、社會(huì)保障繳費(fèi)73608.68元,、績(jī)效工資325865元,、其他工資福利支出372300元）；商品和服務(wù)支出347764.32元：（辦公費(fèi)69058.2元,、印刷費(fèi)7098元,、咨詢(xún)費(fèi)1000元,、電費(fèi)18286元、郵電費(fèi)4677元,、差旅費(fèi)18282元,、維修費(fèi)10683元、培訓(xùn)費(fèi)985元,、公務(wù)接待費(fèi)49353元,、專(zhuān)用材料費(fèi)11600.12元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19022元,、福利費(fèi)11344元,、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77015元、其他商品和服務(wù)支出49361元,、）,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助101280元：（住房公積金93600元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7680元）,。  

3,、項(xiàng)目支出599859元。 

按經(jīng)濟(jì)科目支出明細(xì)如下：商品和服務(wù)支出599859元（辦公費(fèi)970元,、印刷費(fèi)44050元,、差旅費(fèi)960元、租賃費(fèi)80120元,、培訓(xùn)費(fèi)200元,、公務(wù)接待費(fèi)2362元、專(zhuān)用材料費(fèi)71600元,、被裝購(gòu)置費(fèi)35768元,、勞務(wù)費(fèi)74940元、福利費(fèi)71545元,、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82666元,、其他商品和服務(wù)支出124962元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9716元（醫(yī)療費(fèi)9716元）,。  

按項(xiàng)目分：林業(yè)執(zhí)法444978元,、景鄉(xiāng)建設(shè)管理81761元、食堂補(bǔ)助73120元,。 

4,、2016年基本支出比2015年基本支出增加157699.76元，增加7.85%,，增加支出為2016年增加基本工資,、新增臨聘人員工資。 

5,、2016年項(xiàng)目支出比2015年減少106568.76元,，減少15.09%減少項(xiàng)目為辦公樓環(huán)境整治,。 

（三）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出執(zhí)行情況  

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出為211396元,，其中公務(wù)接待費(fèi)51715元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)159681元（公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)159681元）。 

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出為380646.82元,，其中公務(wù)接待費(fèi)55303元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)325343.82元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)165803元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)159540.82元）,。 

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)減少169250.82元,，減少44.46%，其中公務(wù)接待費(fèi)減少了3588元,，減少6.49%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少165662.82元，減少50.92%,，減少原因?yàn)槲葱沦?gòu)置車(chē)輛,。 

2、年度經(jīng)常性地項(xiàng)目支出為599859元,，而一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為519859元，經(jīng)費(fèi)缺口全部是爭(zhēng)取相關(guān)單位補(bǔ)助資金彌補(bǔ),。 

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)情況  

2016年非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)10000元,，為連續(xù)性的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。 

 三,、資產(chǎn)負(fù)債情況分析  

 1,、 2016年資產(chǎn)合計(jì)1960485元，其中：其他應(yīng)收款78100元,，固定資產(chǎn)1882385元,。負(fù)債為68100元，其中：其他應(yīng)付款68100元,。凈資產(chǎn)合計(jì)1892385元,，其中非流動(dòng)資產(chǎn)基金1882385元、非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)10000元,。  

2,、2016年度新增固定資產(chǎn)為62425元，為購(gòu)置執(zhí)法設(shè)備62425元,。