一,、部門職能職責
1.負責履行全區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法的職責,。
2.負責區(qū)人民政府授權或委托的所涉及部門的行政管理,、行政執(zhí)法,；負責對南岳核心景區(qū)內建設項目和“一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)”10個村村民建房的監(jiān)管,。
3.協(xié)助配合相關職能部門做好南岳核心景區(qū)內的旅游環(huán)境綜合治理工作,。
4.承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府,、自然保護區(qū)管理局交辦的其他事項。
二,、單位基本情況
湖南南岳衡山國家級自然保護區(qū)管理局綜合執(zhí)法大隊是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我大隊內設股室5個,，分別是辦公室,、法規(guī)股、一中隊,、二中隊,、三中隊，核定編制人數(shù)20人,，其中：全額事業(yè)編制20人,，2016年末實際在崗在編人數(shù)16人，退休人員1人,，臨聘人員18人,，現(xiàn)有公務用車4臺，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車3臺,，其他公務用車1臺,。
三、 部門收支總體情況
我大隊2018年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出。
（一）收入預算,，2018年年初預算數(shù)278.60萬元,，其中：經(jīng)費撥款278.60萬元，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元。2018年收入預算較上年預算增加76.83萬元,，主要是由于工資福利增加。
（二）支出預算,，2018年年初預算數(shù)278.60萬元,，其中：基本支出119.19萬元，是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出159.41萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于林業(yè)執(zhí)法管理與監(jiān)督方面等,。
四,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2018年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款4.20萬元，與2017年預算一致,。
2.“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為24.70萬元,，其中：公務接待費4.70萬元，公務用車購置及運行費20.00萬元（其中公務用車運行費20.00萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2018年“三公”經(jīng)費預算比2017年增加5.00萬元，增加的原因主要是增加一臺執(zhí)法車輛的運行費,。
3.政府采購情況
2018年政府采購預算總額6.80萬元,，其中：政府采購貨物預算 6.80萬元，政府采購服務預算0萬元,。
4.國有資產占有情況說明：
2018年本單位固定資產年初數(shù)2,112,522.00元,，均為財政撥款支出，其中： 1.辦公用房1,033,000.00元,、2.執(zhí)法執(zhí)勤車輛4臺671,676.00,、3. 辦公家具及用具等407,846.00元。
5. 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明：
本單位無重點項目,。
五,、 名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
六,、2018年部門預算公開表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.項目支出績效目標表