第一部分  單位概況  

　　一,、單位職責(zé)  

　　主要承擔(dān)履行全區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法,、南岳核心景區(qū)內(nèi)建設(shè)項目和“一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)”9個村村民建房的監(jiān)管、協(xié)助配合做好特殊時段,、重大節(jié)假日的旅游環(huán)境綜合治理等三大職能,。  

　　二、機構(gòu)設(shè)置  

　　核定全額事業(yè)編制20人,，實際在職15人,，退休1人，2017年經(jīng)區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意新增聘用臨時工5人,，實際臨聘人員18人,，經(jīng)費納入財政預(yù)算,。

　　第二部分  單位2017年度部門決算表  

　　一,、收入支出決算總表  

　　二、收入決算表  

　　三,、支出決算表  

　　四,、財政撥款收入支出決算總表  

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表  

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

　　七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

　?。ü_表格附后）  

　　第三部分  單位2017年度部門決算情況說明  

　　一,、收入支出決算總體情況說明  

　　2016年末非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)10,000.00元，為連續(xù)性的項目支出結(jié)轉(zhuǎn),。2017年預(yù)算安排總收入4,025,980.00元,，其中一般公共財政預(yù)算撥款收入3,673,018.00元，事業(yè)收入20,000.00元,，上級補助收入292,962.00元,，其他收入40,000.00元。

　　2016年一般公共財政預(yù)算安排收入為2,538,710.00元,，2017年一般公共財政預(yù)算安排收入為3,673,018.00 元,，2017年增加撥款1,134,308.00元，增加44.68%,。

　　二,、收入決算情況說明  

　　1、2017年一般公共財政預(yù)算安排收入3,673,018.00元,，其中：基本支出1,144,485.35元（人員經(jīng)費用1,066,670.00元,、日常公用經(jīng)費77,815.35元）,、項目支出2,528,532.65元。

　　2,、事業(yè)收入20,000.00元,，為森林公安分局撥森林防火經(jīng)費20,000.00元。

　　3,、上級補助收入292,962.00元,，南岳衡山自然保護區(qū)管理局撥野生動植物保護工作經(jīng)費85,362.00元及森林防火工作經(jīng)費207,600.00元。

　　4,、其他收入40,000.00元,，其中：壽岳鄉(xiāng)政府撥工作經(jīng)費20,000.00元、國土局撥工作經(jīng)費20,000.00元,。

　　三,、支出決算情況說明  

　　1、全年支出總額為3,789,769.00元,，其中基本支出1,144,485.35元,、項目支出2,645,283.65元。

　　2,、基本支出1,144,485.35元,，具體明細如下：工資福利支出980,252.00元：（基本工資479,283.00元、津貼補貼359,584.00元,、社會保障繳費110,655.00元,、績效工資30,730.00元）；商品和服務(wù)支出77,815.35元：（辦公費11,158.00元,、印刷費144.00元,、水費426.00元、電費15,636.00元,、郵電費10,599.00元,、差旅費835.00元、維修費830.00元,、培訓(xùn)費2,978.00元,、專用材料費8,474.00元、工會經(jīng)費7,804.00元,、福利費14,379.35元,、其他商品和服務(wù)支出4,552.00元）；對個人和家庭的補助86,418.00元：（退休費6,310.00元,、住房公積金80,108.00元）,。  

　　3、項目支出2,645,283.65元,。

　　按經(jīng)濟科目支出明細如下：工資及福利支出865,500.65元: （津貼補貼10,520.00元,、獎金200,231.00元,、社會保障繳費32,594.65元、績效工資460,895.00元,、其他工資福利支出248,300.00元）,，商品和服務(wù)支出1,078,258.00元（辦公費65,085.00元、印刷費59,594.00元,、手續(xù)費64.00元,、電費4,319.00元、差旅費58,139.00元,、維修（護）費12,005.00元,，租賃費16,000.00元、會議費5,520.00元,、培訓(xùn)費1,550.00元,、公務(wù)接待費21,116.00元、專用材料費76,045.00元,、專用燃料費77,228.00元,、勞務(wù)費14,000.00元、委托業(yè)務(wù)費28,240.00元,、工會經(jīng)費23,972.00元,、福利費114,235.00元、公務(wù)用車運行維護費172,260.00元,、稅金及附加費用14,923.00元、其他商品和服務(wù)支出313,963.00元）,；對個人及家庭的補助15,386.00元（醫(yī)療費15,386.00元）,；基本建設(shè)支出598,739.00元（辦公設(shè)備購置128,069.00元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)177,000.00元,、大型修繕113,190.00元,、公務(wù)用車購置180,480.00元）。  

　　按項目分：城景鄉(xiāng)建設(shè)管理190,031.00元,、林業(yè)執(zhí)法管理150,498.00元,、協(xié)管員及工勤人員工資508,580.65元、森林防火87,400.00元,、食堂經(jīng)費72,002.00元,、績效考核獎勵321,657.00元、辦公樓環(huán)境整治418,259.00元,、強拆專項經(jīng)費356,971.00元,、執(zhí)法車輛購置、油料及維修費392,100.00元,、服裝費29,223.00元,、非稅收入征收成本118,562.00元,。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明  

　　2017年基本支出比2016年基本支出減少1,022,310.65元,，減少47.18%,，將臨聘人員工資、績效考核獎計入項目收支,。

　　2017年項目支出比2016年增加2,045,424.65元,，增加340.98 %，增加項目為辦公樓環(huán)境整治,、臨聘人員工資及績效考核獎計入項目收支,、新購置執(zhí)法車輛。

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

　　2016年一般公共財政預(yù)算安排收入為2,538,710.00元,，2017年一般公共財政預(yù)算安排收入為3,673,018.00 元，2017年增加撥款1,134,308.00元,，增加44.68%,。

　　2017年一般公共財政預(yù)算安排收入3,673,018.00元，其中：基本支出1,144,485.35元（人員經(jīng)費用1,066,670.00元,、日常公用經(jīng)費77,815.35元）,、項目支出2,528,532.65元。

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

　　“三公”經(jīng)費支出情況：2017年“三公”經(jīng)費支出為373,856.00元,，其中公務(wù)接待98批次共計210人，公務(wù)接待費21,116.00元,、4臺執(zhí)法車輛公務(wù)用車購置及運行維護費352,740.00元（公務(wù)用車購置費180,480.00元,、公務(wù)用車運行維護費172,260.00元）。

　　2016年“三公”經(jīng)費支出情況：2016年“三公”經(jīng)費支出為211,396.00元,，其中公務(wù)接待費51,715.00元,、公務(wù)用車購置及運行維護費159,681.00元（公務(wù)用車運行維護費159,681.00元）。

　　2017年“三公”經(jīng)費增加162,460.00元,，增加76.85%,，其中公務(wù)接待費減少了30,599.00元，減少59.17%,；公務(wù)用車購置及運行維護費增加193,059.00元,，增加120.90%，增加原因為新購置執(zhí)法車輛,。

　　七,、其他重要事項  

　　1、2017年資產(chǎn)合計2,349,244.00元，其中：其他應(yīng)收款39,880.00元,，固定資產(chǎn)2,103,033.00元,。負債為0元。凈資產(chǎn)合計2,349,244.00元,，其中非流動資產(chǎn)基金2,103,033.00元,、財政補助結(jié)轉(zhuǎn)96,011.00元、非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)150,200.00元,。  

　　2,、2017年度新增固定資產(chǎn)為220,648.00元，新購置執(zhí)法車輛180,480.00元,同時處置報廢一輛為98,800.00元,，購置辦公及執(zhí)法設(shè)備138,968.00元,。

3.國有資產(chǎn)占有情況

    截止2017年底，我單位名下固定資產(chǎn)2,103,033.00元,，其中：房屋730.00平方米,，價值1,033,000.00元，公車4臺,，價值671,676.00元,，辦公設(shè)備398,357.00元。

八,、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

本大隊無重點項目,。

單位內(nèi)部項目績效評價結(jié)果的預(yù)算情況說明：基本按照年初預(yù)算執(zhí)行完成，達成率95%以上,，按時按質(zhì)完成資金的支付,，工作的進行及完成，按預(yù)算績效執(zhí)行內(nèi)部項目資金的使用,。

　　九,、 名詞解釋  

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。