一,、 部門職能職責(zé)

   我局系水利,、移民綜合局，負(fù)責(zé)保障全區(qū)水資源的全理開發(fā)和利用,；負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障,；負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作,；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防治,；負(fù)責(zé)防治水土流失工作,；指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；指導(dǎo)區(qū)水利行業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管工作,；負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處,、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,；開展水利科技工作和水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,；負(fù)責(zé)擬定全區(qū)河道清淤和建設(shè)規(guī)劃組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全區(qū)河道管理,；負(fù)責(zé)全區(qū)水利移民的安置規(guī)劃,、生產(chǎn)發(fā)展計(jì)劃編制；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)水務(wù),、移民開發(fā)行業(yè)的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,；承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二,、 單位基本情況

我局是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定我局4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃股,、水政水資源股（加掛行政審批服務(wù)股牌子）,、移民股，設(shè)區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室,、區(qū)水土保持預(yù)防監(jiān)督站,、區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)、興隆水庫(kù)管理所,，銀豐水庫(kù)管理所,、白龍?zhí)端畮?kù)管理所,。局機(jī)關(guān)定全額編18名,，自收自支編7名；銀豐水庫(kù)管理所定全額編3名,；白龍?zhí)端畮?kù)管理所定全額編3名,。機(jī)關(guān)干部職工實(shí)有36人，在職26人,，退休人員10人,；銀豐水庫(kù)管理所在職3人，退休1人；白龍?zhí)端畮?kù)管理所在職3人,，退休2人?，F(xiàn)有公務(wù)用車4臺(tái)，其中定向保障車輛1臺(tái),，防汛1臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車1臺(tái)，其他公務(wù)用車1臺(tái),。

三,、 部門收支總體情況

      我局2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。

1、收入預(yù)算

 2017年年初預(yù)算數(shù)304.55萬(wàn)元,。其中：經(jīng)費(fèi)撥款292.55萬(wàn)元,，納入財(cái)政管理的非稅收入撥款12萬(wàn)元。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少,，主要是其他收入減少,。

2、支出預(yù)算

 2017年年初預(yù)算數(shù)304.55萬(wàn)元,。其中：基本支出169.97萬(wàn)元,，包括工資福利支出141.09萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出15.08萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.80萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出134.58萬(wàn)元，包括專項(xiàng)商品和服務(wù)支出7.00萬(wàn)元,，其他支出127.58萬(wàn)元,。

四、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.08萬(wàn)元,，與2016年預(yù)算相同。

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元,，其中公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元，公務(wù)用車及運(yùn)行費(fèi)7.00萬(wàn)元,，因公出國(guó)費(fèi)沒有,。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年增加2.00萬(wàn)元，主要原因是防汛車輛維修與養(yǎng)護(hù),。

3,、政府采購(gòu)情況

2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額1.70萬(wàn)元,，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.70萬(wàn)元。

五,、 2017年部門預(yù)算公開表格

     表格附后 

 

 

  南岳區(qū)水務(wù)移民局

2017年3月20日