南岳區(qū)水務移民局2018年預算編制說明

 

一,、 部門職能職責

   我局系水利,、移民綜合局，負責保障全區(qū)水資源的全理開發(fā)和利用；負責生活,、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障,；負責水資源保護工作,；負責節(jié)約用水工作,；負責水旱災害防治；負責防治水土流失工作,；指導水利工程建設與運行管理,；指導區(qū)水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作；負責重大涉水違法事件的查處,、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)水事糾紛,，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；開展水利科技工作和水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,；負責擬定全區(qū)河道清淤和建設規(guī)劃組織實施，負責全區(qū)河道管理,；負責全區(qū)水利移民的安置規(guī)劃,、生產(chǎn)發(fā)展計劃編制；負責職責范圍內(nèi)對水務,、移民開發(fā)行業(yè)的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,；承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二,、 單位基本情況

我局是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定我局4個內(nèi)設機構：辦公室、規(guī)劃計劃股、水政水資源股（加掛行政審批服務股牌子）,、移民股,，設區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室、區(qū)水土保持預防監(jiān)督站,、區(qū)水政監(jiān)察大隊,、興隆水庫管理所，銀豐水庫管理所,、白龍?zhí)端畮旃芾硭?。局機關定全額編20名，自收自支編7名,；銀豐水庫管理所定全額編2名,；白龍?zhí)端畮旃芾硭ㄈ~編2名；區(qū)水電站定全額編2名（水管體制改革遺留）,。機關干部職工實有36人,，在職25人，退休人員11人,；銀豐水庫管理所在職1人,，退休2人；白龍?zhí)端畮旃芾硭诼?span lang="EN-US">1人,，退休2人,；區(qū)水電站在職2人（水管體制改革遺留）。現(xiàn)有公務用車4臺,，其中定向保障車輛1臺,，防汛1臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車1臺,，其他公務用車1臺,。

三、 部門收支總體情況

      我局2018年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出。

1,、收入預算

 2018年年初預算數(shù)359.66萬元,。其中：經(jīng)費撥款359.66萬元。2018年收入預算較上年預算增加,，主要是人員工資福利增加,。

2、支出預算

 2018年年初預算數(shù)359.66萬元,。其中：基本支出206.10萬元,，包括工資福利支出183.01萬元，一般商品和服務支出15.08萬元，對個人和家庭的補助支出8.01萬元,。項目支出153.56萬元,，包括專項商品和服務支出134.27萬元，其他支出19.29萬元,。

四,、 其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2018年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款15.08萬元,，與2017年預算相同,。

2、“三公”經(jīng)費預算

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15.00萬元,，其中公務接待費6.00萬元,，公務用車及運行費9.00萬元，因公出國費沒有,。2018年“三公”經(jīng)費預算比2017年增加5.00萬元,，主要原因是防汛車輛維修與養(yǎng)護。

3,、政府采購情況

2018年政府采購預算總額6.00萬元,，其中政府采購貨物預算6.00萬元。

4,、國有資產(chǎn)占用情況,。截至2017 年12 月31 日，本單位共有車輛4 輛,，其中,，一般公務用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術用車1 輛,；單位價值50 萬元以上通用設備無。

5,、重點項目預算績效情況

　　　本單位無重點項目,。

 

五、 2018年部門預算公開表格

     表格附后

 

 

南岳區(qū)水務移民局

2018年2月14日