南岳區(qū)水務(wù)移民局2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)“各級(jí)政府,、各部門(mén),、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)”的規(guī)定我局對(duì)2017年度部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià),，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一,、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)保障全區(qū)水資源的合理開(kāi)發(fā)和利用,，按規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,，提出區(qū)水利建設(shè)投資財(cái)政性資金安排建議并組織實(shí)施,。
      （2）負(fù)責(zé)生活,、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障,，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全區(qū)水資源中長(zhǎng)期供求規(guī)劃,、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施,，組織開(kāi)展水資源調(diào)查工作。負(fù)責(zé)全區(qū)的水資源調(diào)度,，組織實(shí)施取水許可,、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度,，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作,。
     （3）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃,，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作,，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
（4）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；擬訂節(jié)約用水政策,，編制全區(qū)節(jié)約用水規(guī)劃,，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作,。
（5）負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防治,，承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作。組織,、協(xié)調(diào),、監(jiān)督、指揮全區(qū)防汛抗旱工作,，對(duì)全區(qū)重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度,，編制全區(qū)防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)城區(qū)防洪工程規(guī)劃的編制,、修訂及防洪工程的建設(shè)管理,。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
（6）負(fù)責(zé)防治水土流失工作,。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告,，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批,、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的水土保持方案實(shí)施,。負(fù)責(zé)水土保持規(guī)費(fèi)征收制度的實(shí)施,。
（7）指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)田水利工程,、堤防,、病險(xiǎn)水庫(kù)、水閘的建設(shè)管理工作,；承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作,。承擔(dān)區(qū)農(nóng)田水利基本建設(shè)指揮部日常工作，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全,、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作,，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村水電電氣化和小水電代燃料工作,。
（8）指導(dǎo)區(qū)水利行業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管工作,，承擔(dān)全區(qū)水利資金和局屬單位國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)水利經(jīng)濟(jì)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作,。
（9）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)水事糾紛,，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,，組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)管,。
（10）開(kāi)展水利科技工作和水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,，指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范,，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理,，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。負(fù)責(zé)全區(qū)水利信息化工作,。
（11）負(fù)責(zé)擬定全區(qū)河道清淤和建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)城區(qū)河道管理。
（12）負(fù)責(zé)全區(qū)水利移民的安置規(guī)劃,、生產(chǎn)發(fā)展計(jì)劃編制,；嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)移民工作政策,做好大、中型水庫(kù)移民后扶持資金和小型水庫(kù)移民口糧補(bǔ)貼款的撥付,、管理,、發(fā)放；指導(dǎo)協(xié)調(diào)移民發(fā)展生產(chǎn),積極做好移民的信訪接待和社會(huì)穩(wěn)定工作,。
（13）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)水務(wù),、移民開(kāi)發(fā)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。
（14）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。

（二）部門(mén)組織機(jī)構(gòu)及人員情況

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，規(guī)劃計(jì)劃股,，水政水資源股（加掛行政審批服務(wù)股牌子）,，移民股。

2.人員編制情況

截止2017年末,，我局在職共30人,，退休10人。全額編制27個(gè)（含下屬水管單位）,，自收自支編制9個(gè),。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）2017年部門(mén)預(yù)算情況

2017年年初預(yù)算數(shù)304.55萬(wàn)元,。其中：經(jīng)費(fèi)撥款292.55萬(wàn)元,，納入財(cái)政管理的非稅收入撥款12萬(wàn)元。 

（二）收入支出決算總體情況

 2017全年收入為2335.17萬(wàn)元,，其中財(cái)政撥款收入為1530.95萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入6.00萬(wàn)元，事業(yè)收入8.00萬(wàn)元，其他收入790.22萬(wàn)元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余272.79萬(wàn)元,。2017年全年支出為2116.11萬(wàn)元，其中社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出76.70萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.37萬(wàn)元,，節(jié)能環(huán)保支出321.80萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.00萬(wàn)元,，農(nóng)林水支出1667.52萬(wàn)元,，住房保障支出13.72萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出2.00萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余491.85萬(wàn)元,。

 2017年比2016年收入增加982.77萬(wàn)元，支出增加706.41萬(wàn)元,。增加原因?yàn)樗こ添?xiàng)目款,。

（三）收入決算情況

2017全年收入為2335.17萬(wàn)元，其中社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出76.70萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.37萬(wàn)元,，節(jié)能環(huán)保支出428.28萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.00萬(wàn)元,，農(nóng)林水支出1780.09萬(wàn)元,，住房保障支出13.72萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出2.00萬(wàn)元,。其中農(nóng)林水支出占全年總收入的76%,，節(jié)能環(huán)保支出占全年收入的18%，社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出占全年收入的3%,。

（四）支出決算情況

2017年全年支出為2116.11萬(wàn)元,，其中社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出76.70萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.37萬(wàn)元,，節(jié)能環(huán)保支出321.80萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.00萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1667.52萬(wàn)元,，住房保障支出13.72萬(wàn)元,，糧油物資儲(chǔ)備支出2.00萬(wàn)元。其中農(nóng)林水支出占全年支出的79%,，節(jié)能環(huán)保支出占全年支出的15%,，社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出占全年支出的4%。

（五）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年財(cái)政撥款收入為1530.95萬(wàn)元,，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1449.15萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款81.80萬(wàn)元,。2017年財(cái)政撥款支出為1418.38萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1336.58萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款81.80萬(wàn)元,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出較上年增加,原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加,。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2017年財(cái)政撥款支出為1418.38萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1336.58萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款81.80萬(wàn)元,。占全年的67%，較上年增加,原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加,。

（2）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1336.58萬(wàn)元，其中基本支出384.16萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出952.42萬(wàn)元,。

（3）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1336.58萬(wàn)元,，主要是基本支出384.16萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出952.42萬(wàn)元，年初基本支出預(yù)算為292.55萬(wàn)元,，增加91.61萬(wàn)元,，增加原因?yàn)槿藛T工資社保與獎(jiǎng)金,另外是項(xiàng)目支出沒(méi)有進(jìn)預(yù)算。

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年其本支出為384.16萬(wàn)元,，其中人員經(jīng)費(fèi)為333.34萬(wàn)元,，公用經(jīng)費(fèi)為50.82萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：其中工資福利支出含基本工資114.25萬(wàn)元,，津貼補(bǔ)貼32.05萬(wàn)元,，獎(jiǎng)金47.60萬(wàn)元，其他社會(huì)保障費(fèi)56.18萬(wàn)元,，伙食費(fèi)8.54萬(wàn)元,，績(jī)效工資35.97萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助含獎(jiǎng)勵(lì)金20.42萬(wàn)元,，住房公積金18.06萬(wàn)元,，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.28萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出和其他資本性支出：其中商品和服務(wù)支出含辦公費(fèi)5.24萬(wàn)元,，印刷費(fèi)0.54萬(wàn)元,，電費(fèi)4.01萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.45萬(wàn)元,，差旅費(fèi)7.93萬(wàn)元,，維修費(fèi)0.15萬(wàn)元,，租賃費(fèi)7.28萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.88萬(wàn)元,，培訓(xùn)費(fèi)1.76萬(wàn)元,，招待費(fèi)6.66萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.32萬(wàn)元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.77萬(wàn)元,，車(chē)輛維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元，交通費(fèi)0.16萬(wàn)元,，其他商品和服務(wù)支出1.57萬(wàn)元,；其他資本性支出含辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0.44萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置4.17萬(wàn)元,，信息網(wǎng)絡(luò)軟件3.50萬(wàn)元,。

（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.00萬(wàn)元,，實(shí)際共支出7.82萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.16萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.66萬(wàn)元,。比年初預(yù)算減少2.18萬(wàn)元,，比上年度決算數(shù)減少,其原因?yàn)楣珓?wù)用車(chē)費(fèi)用減少。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明,。

2017年三公經(jīng)費(fèi)共支出7.82萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.16萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.66萬(wàn)元,。公務(wù)用車(chē)保有量4臺(tái),，下鄉(xiāng)、出差比較多,。公務(wù)接待320批次,，按標(biāo)準(zhǔn)接待，接待人數(shù)達(dá)2220人,。

（九）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2017年政府性基金收入為81.80萬(wàn)元,，支出81.80萬(wàn)元。此項(xiàng)資金為移民項(xiàng)目資金,，分別為：社會(huì)保障和就業(yè)支出57.80萬(wàn)元,，農(nóng)林水支出24.00萬(wàn)元。

（十）其他重要事項(xiàng)

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出250.91萬(wàn)元,，比2016 年減少3.29萬(wàn)元，降低1%,。主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)減少,。

（2）政府采購(gòu)支出情況,。本單位2017 年度政府采購(gòu)支出總額548.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38.44萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出438.21萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出71.45萬(wàn)元。

（3）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。截至2017 年12 月31 日,，本單位共有車(chē)輛4 輛，其中,，一般公務(wù)用車(chē)1 輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1 輛,；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備無(wú)。

三,、存在的主要問(wèn)題 

從機(jī)關(guān)預(yù)算收支情況看：年初預(yù)算與部門(mén)決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象,，預(yù)算編制,、下達(dá)需要更加科學(xué)、及時(shí),。同時(shí),，內(nèi)部控制制度還有待于進(jìn)一步完善，行政運(yùn)行成本控制方面還有一定壓縮空間,，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效率方面也尚有上升空間,。

四、改進(jìn)的措施和建議

針對(duì)上述存在的問(wèn)題及我局整體支出管理工作的需要,，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

（一）細(xì)化預(yù)算編制工作,。進(jìn)一步強(qiáng)化局機(jī)關(guān)各科室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制,。編制范圍盡可能的全面,、完整，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異,。

（二）加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,。按照新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,，按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,，科學(xué),、合理地編制本年預(yù)算草案，盡可能避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的,，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

（三）強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí),。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效理念,，將績(jī)效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過(guò)程，加大資金整合力度,，強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金管理,，把有限的資金用在刀刃上，提高財(cái)政資金使用效益,。同時(shí),，抓好內(nèi)控制度建設(shè)，進(jìn)一步降低行政成本,，確保資金安全,，進(jìn)一步推進(jìn)廉潔高效政府建設(shè)。