南岳區(qū)水務移民局
2018年度部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)水務移民局概況
一、單位職責
二,、機構設置
第二部分 南岳區(qū)水務移民局2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南岳區(qū)水務移民局2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八,、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 南岳區(qū)水務移民局概況
一,、單位職責
水務移民局是綜合管理局負責保障全區(qū)水資源保護工作,；負責水旱災害防治，承擔區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作,；負責旅游城市供水及節(jié)約用水工作,；負責全區(qū)河道管理,，指導水利工程建設與運行；負責防治水土流失工作,；承擔區(qū)農(nóng)田水利基本建設指揮部日常工作,；負責區(qū)水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作，承擔全區(qū)水利資金和局屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作,；負責水利經(jīng)濟和水利風景區(qū)建設與管理工作,；負責水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,；負責全區(qū)水利移民的安置規(guī)劃,、生產(chǎn)發(fā)展計劃編制工作；承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
二、機構設置,。
根據(jù)上述職責,，區(qū)水務移民局設4個內(nèi)設機構：辦公室，規(guī)劃計劃股,，水政水資源股（加掛行政審批服務股牌子）,，移民股。本局在職共30人,，退休10人,。全額編制27個（含下屬水管單位），自收自支編制9個,。
第二部分 南岳區(qū)水務移民局2018年度部門決算表
2018年度部門決算（公開表格附后）
第三部分 南岳區(qū)水務移民局2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018全年收入為3760.54萬元，其中財政撥款收入為3752.57萬元,，事業(yè)收入7.97萬元,，年初結轉(zhuǎn)和結余491.85萬元。2018年全年支出為3082.05萬元,，其中一般公共服務支出為5.00萬元,，社會保險和就業(yè)支出59.50萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.49萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.00萬元,，農(nóng)林水支出2914.43萬元，住房保障支出13.63萬元,，糧油物資儲備支出4.00萬元,，年末結轉(zhuǎn)和結余1170.34萬元,。
2018年比2017年收入增加1425.37萬元,，支出增加965.94萬元,。增加原因為水利工程項目款。
二,、收入決算情況說明
2018全年收入為3760.54萬元,，其中財政撥款收入為3752.57萬元，事業(yè)收入7.97萬元,，年初結轉(zhuǎn)和結余491.85萬元,。其中財政撥款收入為占全年總收入的99.8%，事業(yè)收入占全年收入的0.2%,。
三,、支出決算情況說明
2018年全年支出為3082.05萬元，其中一般公共服務支出為5.00萬元,，社會保險和就業(yè)支出59.50萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.49萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.00萬元,，農(nóng)林水支出2914.43萬元,，住房保障支出13.63萬元，糧油物資儲備支出4.00萬元,。其中一般公共服務支出占全年支出的0.2%,，社會保險和就業(yè)支出占全年支出的2%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出占全年支出的0.8%,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出占全年支出的2%,，農(nóng)林水支出占全年支出的94.5%，住房保障支出占全年支出的0.4%,，糧油物資儲備支出占全年支出的0.1%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入為3752.57萬元,，其中一般公共預算財政撥款3709.77萬元,，政府性基金預算財政撥款42.80萬元。2018年財政撥款支出為3074.08萬元,，其中一般公共預算財政撥款支出3061.28萬元,，政府性基金預算財政撥款12.80萬元。一般公共預算財政撥款收入支出較上年增加,原因為人員經(jīng)費增加,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年財政撥款支出為3074.08元,，其中一般公共預算財政撥款支出3061.28萬元,，政府性基金預算財政撥款支出42.80萬元。其中一般公共預算財政撥款支出占全年的99.5%,，較上年增加,原因為人員經(jīng)費增加,。
（二）財政撥款支出決算結構情況,。
一般公共預算財政撥款支出3061.28萬元，其中基本支出523.70萬元,，項目支出2537.58萬元,。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出3061.28萬元,，主要是基本支出523.70萬元,，項目支出2537.58萬元，年初基本支出預算為206.10萬元,，增加317.60萬元,，增加原因為人員工資社保與獎金,另外是項目支出沒有進預算。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年基本支出為523.70萬元,，其中人員經(jīng)費為357.53萬元，公用經(jīng)費為166.17萬元,。人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助：其中工資福利支出含基本工資118.08萬元,，津貼補貼25.75萬元，獎金59.50萬元,，伙食費12.21萬元,，績效工資37.14萬元，養(yǎng)老保險繳費29.41萬元,，職業(yè)年金繳費4.44萬元,，職工基本醫(yī)療保險繳費21.68萬元，其他社會保障繳費1.50萬元,，住房公積金23.21萬元,。對個人和家庭的補助含生活補助24.48萬元，其他對個人和家庭的補助支出0.16萬元,。公用經(jīng)費包括資本性支出和其他支出：其中資本性支出含辦公設備購置費13.01萬元,，專用設備購置費6.34萬元，其他資本性支出6.82萬元,，其他支出含對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼39.17萬元,。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明,。
2018年三公經(jīng)費預算15.00萬元,，實際共支出12.04萬元，其中：公務用車運行維護費6.17萬元,，公務接待費5.87萬元,。比年初預算減少2.96萬元，比上年度決算數(shù)減少,其原因為公務用車費用減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明,。
2018年三公經(jīng)費共支出12.04萬元,，其中：公務用車運行維護費6.17萬元，公務接待費5.87萬元,。公務用車保有量4臺，下鄉(xiāng),、出差比較多,。公務接待220批次，按標準接待,，接待人數(shù)達1460人,。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年政府性基金收入為42.80萬元,，支出12.80萬元,，年末結轉(zhuǎn)結余30.00萬元。此項資金為移民項目資金,，分別為：社會保障和就業(yè)支出8.80萬元,，農(nóng)林水支出4.00萬元。
九,、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況,。本單位2018年度機關運行經(jīng)費支出275.53萬元，比2017 年增加24.62萬元,，提高9.8%,。主要原因是：人員工資增加。
（二）政府采購支出情況,。本單位2018年度政府采購支出總額398.31萬元,，其中：政府采購貨物支出21.98萬元、政府采購工程支出60.77萬元,、政府采購服務支出109.47萬元,，掛網(wǎng)貨物類支出128.99萬元，掛網(wǎng)工程類支出77.10萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。截至2018年12 月31 日，本單位共有車輛4 輛,，其中,，一般公務用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術用車1 輛,；單位價值50 萬元以上通用設備無。
（四）重點項目績效情況。本單位無重點項目,。
第四部分 名詞解釋
收入支出決算總表 公開01表
部門： 衡陽市南岳區(qū)水務移民局 單位：萬元
收入 支出
項 目 行次 決算數(shù) 項 目 行次 決算數(shù)
欄 次 1 欄 次 2
一,、財政撥款收入 1 3752.57 一、一般公共服務支出 14 5.00
二,、上級補助收入 2 二,、社會保障和就業(yè)支出 15 59.50
三、事業(yè)收入 3 7.97 三,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 16 25.49
四,、經(jīng)營收入 4 四、節(jié)能環(huán)保支出 17
五,、附屬單位上繳收入 5 五,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 18 60.00
六、其他收入 6 六,、農(nóng)林水支出 19 2914.43
7 七,、住房保障支出 20 13.63
8 八、糧油物資儲備支出 21 4.00
本年收入合計 9 3760.54 本年支出合計 22 3082.05
用事業(yè)基金彌補收支差額 10 結余分配 23
年初結轉(zhuǎn)和結余 11 491.85 年末結轉(zhuǎn)和結余 24 1170.34
12 25
合計 13 4252.40 合計 26 4252.40
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況,，以“萬元”為金額單位,，保留兩位小數(shù)。
收 入 決 算 表 公開02表
部門：衡陽市南岳區(qū)水務移民局 單位：萬元
項 目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 3760.54 3752.57 7.97
201 一般公共服務支出 5.00 5.00
208 社會保障和就業(yè)支出 59.50 59.50
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 25.49 25.49
211 節(jié)能環(huán)保支出 252.16 252.16
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 85.00 85.00
213 農(nóng)林水支出 3315.76 3307.79 7.97
221 住房保障支出 13.63 13.63
222 糧油物資儲備支出 4.00 4.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況,，細化公開到支出功能分類項級科目,，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù),。
支 出 決 算 表 公開03表
部門：衡陽市南岳區(qū)水務移民局 單位：萬元
項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 3082.05 539.62 2539.58 2.85
201 一般公共服務支出 5.00 5.00
208 社會保障和就業(yè)支出 59.50 59.50
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 25.49 25.49
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 60.00 60.00
213 農(nóng)林水支出 2914.43 372.00 2539.58 2.85
221 住房保障支出 13.63 13.63
222 糧油物資儲備支出 4.00 4.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況,，細化公開到支出功能分類項級科目，以“萬元”為金額單位,，保留兩位小數(shù),。
財政撥款收入支出決算總表 公開04表
部門：衡陽市南岳區(qū)水務移民局 單位：萬元
收入 支出
項 目 行次 金額 項 目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄 次 1 欄 次 2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 3709.77 一,、一般公共服務支出 15 5.00 5.00
二,、政府性基金預算財政撥款 2 42.80 二、社會保障和就業(yè)支出 16 59.50 50.70 8.80
3 三,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 17 25.49 25.49
4 四,、節(jié)能環(huán)保支出 18
5 五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 19 60.00 60.00
6 六,、農(nóng)林水支出 20 2906.46 2902.46 4.00
7 七,、住房保障支出 21 13.63 13.63
8 八、糧油物資儲備支出 22 4.00 4.00
本年收入合計 9 3752.57 本年支出合計 23 3074.08 3061.28 12.80
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 10 151.75 年末結轉(zhuǎn)和結余 24 830.24 800.24 30.00
一般公共預算財政撥款 11 151.75 25
政府性基金預算財政撥款 12 26
13 27
合計 14 3904.32 合計 28 3904.32 3861.52 42.80
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況,，以“萬元”為金額單位,，保留兩位小數(shù)。
一般公共預算財政撥款支出決算表 公開05表
部門：衡陽市南岳區(qū)水務移民局 單位：萬元
項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 3061.28 523.70 2537.58
201 一般公共服務支出 5.00 5.00
208 社會保障和就業(yè)支出 50.70 50.70
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 25.49 25.49
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 60.00 60.00
213 農(nóng)林水支出 2902.46 364.88 2537.58
221 住房保障支出 13.63 13.63
222 糧油物資儲備支出 4.00 4.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況，細化公開到支出功能分類項級科目,，以“萬元”為金額單位,，保留兩位小數(shù)。
一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 公開06表
部門：衡陽市南岳區(qū)水務移民局 單位：萬元
人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
科目
編碼 科目名稱 金額 科目
編碼 科目名稱 金額 科目
編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 332.89 302 商品和服務支出 100.83 310 資本性支出 26.17
30101 基本工資 118.08 30201 辦公費 10.06 31001 房屋建筑物購建
30102 津貼補貼 25.75 30202 印刷費 0.52 31002 辦公設備購置 13.01
30103 獎金 59.50 30203 咨詢費 31003 專用設備購置 6.34
30106 伙食補助費 12.21 30204 手續(xù)費 32.22 31005 基礎設施建設
30107 績效工資 37.14 30205 水費 31006 大型修繕
30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 29.41 30206 電費 0.40 31007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
30109 職業(yè)年金繳費 4.44 30207 郵電費 1.06 31008 物資儲備
30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 21.68 30208 取暖費 31009 土地補償
30112 其他社會保障繳費 1.50 30209 物業(yè)管理費 31010 安置補助
30113 住房公積金 23.21 30211 差旅費 4.50 31011 地上附著物和青苗補償
303 對個人和家庭的補助 24.64 30212 因公出國（境）費用 31012 拆遷補償
30301 離休費 30213 維修(護)費 31013 公務用車購置
30302 退休費 30214 租賃費 16.80 31019 其他交通工具購置
30303 退職（役）費 30215 會議費 1.00 31020 產(chǎn)權參股
30304 撫恤金 30216 培訓費 1.28 31099 其他資本性支出 6.82
30305 生活補助 24.48 30217 公務接待費 5.87 304 對企事業(yè)單位的補貼
30306 救濟費 30218 專用材料費 30401 企業(yè)政策性補貼
30307 醫(yī)療費 30224 被裝購置費 30402 事業(yè)單位補貼
30308 助學金 30225 專用燃料費 30403 財政貼息
30309 獎勵金 30226 勞務費 1.99 30499 其他對企事業(yè)單位的補貼
30310 生產(chǎn)補貼 30227 委托業(yè)務費 2.40 307 債務利息支出
30311 住房公積金 30228 工會經(jīng)費 11.20 30701 國內(nèi)債務付息
30312 提租補貼 30229 福利費 8.07 30707 國外債務付息
30313 購房補貼 30231 公務用車運行維護費 0.29 399 其他支出 39.17
30314 采暖補貼 30239 其他交通費用 0.32 39906 贈與
30315 物業(yè)服務補貼 30240 稅金及附加費用 39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 39.17
30399 其他對個人和家庭的補助支出 0.16 30299 其他商品和服務支出 2.66
人員經(jīng)費合計 357.53 公用經(jīng)費合計 166.17
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,，細化公開到經(jīng)濟分類款級科目,，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù),。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開07表
部門：衡陽市南岳區(qū)水務移民局 單位：萬元
項目 預算數(shù) 決算數(shù)
一,、支出合計 15.00 7.8212.04
1.因公出國（境）費
2.公務用車購置及運行維護費
（1）公務用車購置費
（2）公務用車運行維護費 9.00 6.17
3.公務接待費 6.00 5.87
二、相關統(tǒng)計數(shù)
1.因公出國（境）團組數(shù)（個） ———
2.因公出國（境）人數(shù)（人） ———
3.公務用車購置數(shù)（輛） ———
4.公務用車保有量（輛） ——— 4
5.公務接待批次（批） ——— 220
6.公務接待人數(shù)（人） ——— 1460
說明:1,、本表公開內(nèi)容為使用一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出數(shù)。 2,、注明因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù),；當年公務用車購置數(shù)和保有量； 3,、注明公務接待批次和人數(shù),。 4、本表以“萬元”為金額單位,，保留兩位小數(shù),。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開08表
部門：衡陽市南岳區(qū)水務移民局 單位：萬元
項 目 年初結轉(zhuǎn)和結余 本年收入 本年支出 年末結轉(zhuǎn)和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 42.80 12.80 12.80 30.00
208 社會保障和就業(yè)支出 8.80 8.80 8.80
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 25.00 25.00
213 農(nóng)林水支出 9.00 9.00 4.00 5.00
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉(zhuǎn)和結余情況，細化公開到支出功能分類項級科目,，以“萬元”為金額單位,，保留兩位小數(shù)。