南岳區(qū)水務移民局

部門整體支出績效評價報告

根據(jù)《中華人民共和國預算法》有關“各級政府,、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規(guī)定我局對2018年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價,，現(xiàn)將有關情況報告如下：

一,、部門基本情況

（一）部門主要職責

（1）負責保障全區(qū)水資源的合理開發(fā)和利用，按規(guī)定權限審批,、核準區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)水利固定資產(chǎn)投資項目,，提出區(qū)水利建設投資財政性資金安排建議并組織實施,。
      （2）負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障,，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,，擬訂全區(qū)水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施,，組織開展水資源調(diào)查工作。負責全區(qū)的水資源調(diào)度,，組織實施取水許可,、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度,，指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作,。
     （3）負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃,，指導飲用水水源保護工作,，指導地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。
（4）負責節(jié)約用水工作,；擬訂節(jié)約用水政策,，編制全區(qū)節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關標準,，指導和推動節(jié)水型社會建設工作,。
（5）負責水旱災害防治，承擔區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作,。組織,、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,、指揮全區(qū)防汛抗旱工作,，對全區(qū)重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度和應急水量調(diào)度，編制全區(qū)防汛抗旱應急預案并組織實施,。負責城區(qū)防洪工程規(guī)劃的編制,、修訂及防洪工程的建設管理。指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作,。
（6）負責防治水土流失工作,。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治,、監(jiān)測預報并定期公告,，負責開發(fā)建設項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設施的驗收工作,，指導開發(fā)建設項目的水土保持方案實施,。負責水土保持規(guī)費征收制度的實施,。
（7）指導水利工程建設與運行管理，負責指導全區(qū)農(nóng)田水利工程,、堤防,、病險水庫、水閘的建設管理工作,；承擔水利統(tǒng)計工作,。承擔區(qū)農(nóng)田水利基本建設指揮部日常工作，指導農(nóng)村飲水安全,、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作,，指導農(nóng)村水利社會化服務體系建設，指導農(nóng)村水電電氣化和小水電代燃料工作,。
（8）指導區(qū)水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作,，承擔全區(qū)水利資金和局屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。負責水利經(jīng)濟和水利風景區(qū)建設與管理工作,。
（9）負責重大涉水違法事件的查處,、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,，組織指導水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管,。
（10）開展水利科技工作和水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,，指導和監(jiān)督實施水利行業(yè)的技術標準、規(guī)程規(guī)范,，指導水利建設市場的監(jiān)督管理,，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。負責全區(qū)水利信息化工作,。
（11）負責擬定全區(qū)河道清淤和建設規(guī)劃并組織實施,；負責城區(qū)河道管理。
（12）負責全區(qū)水利移民的安置規(guī)劃,、生產(chǎn)發(fā)展計劃編制,；嚴格按照上級有關移民工作政策,做好大、中型水庫移民后扶持資金和小型水庫移民口糧補貼款的撥付,、管理,、發(fā)放；指導協(xié)調(diào)移民發(fā)展生產(chǎn),積極做好移民的信訪接待和社會穩(wěn)定工作,。
（13）負責職責范圍內(nèi)對水務,、移民開發(fā)行業(yè)、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
（14）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項,。

（二）部門組織機構(gòu)及人員情況

1. 機構(gòu)設置情況

我局設4個內(nèi)設機構(gòu)：辦公室,，規(guī)劃計劃股，水政水資源股（加掛行政審批服務股牌子）,，移民股,。

2.人員編制情況

截至2018年末，我局在職共30人,，退休10人,。全額編制27個（含下屬水管單位），自收自支編制9個,。

二,、部門整體支出管理及使用情況

（一）2018年部門預算情況

2018年年初預算數(shù)359.66萬元。其中：經(jīng)費撥款359.66萬元,。 

（二）收入支出決算總體情況

 2018全年收入為3760.54萬元，其中財政撥款收入為3752.57萬元,，事業(yè)收入7.97萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余491.85萬元。2018年全年支出為3082.05萬元,，其中一般公共服務支出5.00萬元,，社會保險和就業(yè)支出59.50萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.49萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.00萬元,，農(nóng)林水支出2914.43萬元，住房保障支出13.63萬元,，糧油物資儲備支出4.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1170.34萬元。

 2018年比2017年收入增加1425.37萬元,，支出增加965.94萬元,。增加原因為水利工程項目款。

（三）收入決算情況

 2018全年收入為3760.54萬元,，其中財政撥款收入為3752.57萬元,，事業(yè)收入7.97萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余491.85萬元,。其中財政撥款收入為占全年總收入的99.8%,，事業(yè)收入占全年收入的0.2%。

（四）支出決算情況

2018年全年支出為3082.05萬元,，其中一般公共服務支出為5.00萬元,，社會保險和就業(yè)支出59.50萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.49萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.00萬元,，農(nóng)林水支出2914.43萬元,，住房保障支出13.63萬元，糧油物資儲備支出4.00萬元,。其中一般公共服務支出占全年支出的0.2%,，社會保險和就業(yè)支出占全年支出的2%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出占全年支出的0.8%,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出占全年支出的2%,，農(nóng)林水支出占全年支出的94.5%，住房保障支出占全年支出的0.4%,，糧油物資儲備支出占全年支出的0.1%,。

（五）財政撥款收入支出決算總體情況

2018年財政撥款收入為3752.57萬元，其中一般公共預算財政撥款3709.77萬元,，政府性基金預算財政撥款42.80萬元,。2018年財政撥款支出為3074.08萬元，其中一般公共預算財政撥款支出3061.28萬元,，政府性基金預算財政撥款12.80萬元,。一般公共預算財政撥款收入支出較上年增加,原因為人員經(jīng)費增加。

（六）一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一）財政撥款支出決算總體情況,。

2018年財政撥款支出為3074.08元,，其中一般公共預算財政撥款支出3061.28萬元，政府性基金預算財政撥款支出42.80萬元,。其中一般公共預算財政撥款支出占全年的99.5%,，較上年增加,原因為人員經(jīng)費增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

一般公共預算財政撥款支出3061.28萬元,，其中基本支出523.70萬元，項目支出2537.58萬元,。

（三）財政撥款支出決算具體情況,。

2018年一般公共預算財政撥款支出3061.28萬元，主要是基本支出523.70萬元,，項目支出2537.58萬元,，年初基本支出預算為206.10萬元，增加317.60萬元,，增加原因為人員工資社保與獎金,另外是項目支出沒有進預算,。

（七）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年基本支出為523.70萬元，其中人員經(jīng)費為357.53萬元,，公用經(jīng)費為166.17萬元,。人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助：其中工資福利支出含基本工資118.08萬元，津貼補貼25.75萬元，獎金59.50萬元,，伙食費12.21萬元,，績效工資37.14萬元，養(yǎng)老保險繳費29.41萬元,，職業(yè)年金繳費4.44萬元,，職工基本醫(yī)療保險繳費21.68萬元，其他社會保障繳費1.50萬元,，住房公積金23.21萬元,。對個人和家庭的補助含生活補助24.48萬元，其他對個人和家庭的補助支出0.16萬元,。公用經(jīng)費包括資本性支出和其他支出：其中資本性支出含辦公設備購置費13.01萬元,，專用設備購置費6.34萬元，其他資本性支出6.82萬元,，其他支出含對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼39.17萬元,。

（八）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年三公經(jīng)費預算15.00萬元,，實際共支出12.04萬元,，其中：公務用車運行維護費6.17萬元，公務接待費5.87萬元,。比年初預算減少2.96萬元，比上年度決算數(shù)減少,其原因為公務用車費用減少,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明,。

2018年三公經(jīng)費共支出12.04萬元，其中：公務用車運行維護費6.17萬元,，公務接待費5.87萬元,。公務用車保有量4臺，下鄉(xiāng),、出差比較多,。公務接待220批次，按標準接待,，接待人數(shù)達1460人,。

（九）政府性基金預算收入支出決算情況

2018年政府性基金收入為42.80萬元，支出12.80萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.00萬元,。此項資金為移民項目資金，分別為：社會保障和就業(yè)支出8.80萬元,，農(nóng)林水支出4.00萬元,。

（十）其他重要事項

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。本單位2018年度機關運行經(jīng)費支出275.53萬元，比2017 年增加24.62萬元,，提高9.8%,。主要原因是：人員工資增加。

（二）政府采購支出情況,。本單位2018年度政府采購支出總額398.31萬元,，其中：政府采購貨物支出21.98萬元、政府采購工程支出60.77萬元,、政府采購服務支出109.47萬元,，掛網(wǎng)貨物類支出128.99萬元，掛網(wǎng)工程類支出77.10萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。截至2018年12 月31 日，本單位共有車輛4 輛,，其中,，一般公務用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術用車1 輛,；單位價值50 萬元以上通用設備無。

（四）重點項目績效情況,。本單位無重點項目,。

三、存在的主要問題 

從機關預算收支情況看：年初預算與部門決算仍存在偏差,，在預算執(zhí)行過程中,，由于各種客觀原因存在指標之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象，預算編制,、下達需要更加科學,、及時。同時,，內(nèi)部控制制度還待于進一步完善,，行政運行成本控制方面還有一定壓縮空間，提高機關運行效率方面也尚有上升空間,。

四,、改進的措施和建議

針對上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

（一）細化預算編制工作,。進一步強化局機關各科室的預算管理意識,，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約,、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預算的編制,。編制范圍盡可能的全面、完整,，進一步提高預算編制的科學性,、合理性、嚴謹性和可控性,，盡最大可能減少預決算執(zhí)行差異,。

（二）加強預算編制的前瞻性。按照新《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規(guī)定,，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃,，結(jié)合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學,、合理地編制本年預算草案,，盡可能避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預算的,，按規(guī)定程序報經(jīng)批準,。

（三）強化績效管理意識。進一步強化績效理念,，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程,，加大資金整合力度，強化專項資金管理,，把有限的資金用在刀刃上,，提高財政資金使用效益。同時,，抓好內(nèi)控制度建設,，進一步降低行政成本，確保資金安全,，進一步推進廉潔高效政府建設。