一、部門職能職責(zé) 

    （一）負(fù)責(zé)南岳衡山中心景區(qū)勝利坊至南天門登山公路右側(cè)1萬畝森林的護(hù)林防火,、林木林地管理、森林病蟲害防治,、野生動植物和風(fēng)景名勝資源的保護(hù)。 

    （二）負(fù)責(zé)收集,、保存,、開發(fā)、利用亞熱帶植物資源,，搶救,、保存珍稀瀕危植物，開展植物,、植被,、森林生態(tài)、樹種培育,、自然保護(hù)區(qū)保護(hù)等方面的研究,。 

    （三）負(fù)責(zé)向社會大眾展示、普及植物學(xué),、生態(tài)學(xué),、環(huán)境科學(xué)等知識，為高等院校學(xué)生開展樹木學(xué),、植物學(xué),、生態(tài)學(xué)、動物學(xué),、土壤學(xué)等學(xué)科的專業(yè)教學(xué)實(shí)習(xí)提供場所,，為中小學(xué)生開展多種科普教育活動，增強(qiáng)人們對植物資源環(huán)境保護(hù)的責(zé)任和意識,。 

    （四）負(fù)責(zé)改造中心景區(qū)林相,，建立優(yōu)質(zhì)高效的風(fēng)景林模式樣板。 

    （五）負(fù)責(zé)景區(qū)植被恢復(fù)及景區(qū)綠化美化,。 

    （六）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。 

    二,、單位基本情況 

南岳樹木園是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我園內(nèi)設(shè)股室4個，分別是辦公室,、科研室,、資源保護(hù)股、營林股,，核定編制人數(shù)55人,，其中：全額事業(yè)編制45人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制10人,，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)54人，退休人員43人,，臨聘人員0人,，現(xiàn)有公務(wù)用車2臺，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺,，森林防火用車2臺，其他公務(wù)用車0臺,。 

三,、 部門收支總體情況 

我園2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。 

（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)409.87萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款379.87萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款30萬元,，經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少25.46萬元，主要是由于2016年退休3人,，調(diào)出2人,。 

（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)409.87萬元,，其中：基本支出364.17萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出45.7萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于專項(xiàng)商品和服務(wù)支出、其他支出方面等,。 

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.06萬元，比2016年預(yù)算相同,。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.85萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.35萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.5萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.5萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年相同,。 

3.政府采購情況 

2017年政府采購預(yù)算總額30萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。 

五,、 名詞解釋 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。 

六,、2017年部門預(yù)算公開表格 

1.一般公共預(yù)算部門收入總表 

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表 

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表 

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表 

5.政府性基金支出預(yù)算表 

6.一般預(yù)算撥款基本支出表 

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

14.收支預(yù)算總表 

15.政府采購預(yù)算表