目 錄
第一部分 2018年部門預算說明
第二部分2018年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預算支出情況表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況,。
第一部分 部門預算說明
一,、部門基本概況
一、部門職能職責
（一）負責南岳衡山中心景區(qū)勝利坊至南天門登山公路右側1萬畝森林的護林防火,、林木林地管理、森林病蟲害防治,、野生動植物和風景名勝資源的保護,。
（二）負責收集、保存,、開發(fā),、利用亞熱帶植物資源，搶救,、保存珍稀瀕危植物,，開展植物,、植被、森林生態(tài),、樹種培育,、自然保護區(qū)保護等方面的研究。
（三）負責向社會大眾展示,、普及植物學,、生態(tài)學、環(huán)境科學等知識,，為高等院校學生開展樹木學,、植物學、生態(tài)學,、動物學,、土壤學等學科的專業(yè)教學實習提供場所，為中小學生開展多種科普教育活動,，增強人們對植物資源環(huán)境保護的責任和意識,。
（四）負責改造中心景區(qū)林相，建立優(yōu)質(zhì)高效的風景林模式樣板,。
（五）負責景區(qū)植被恢復及景區(qū)綠化美化,。
（六）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項,。
（二）機構設置,。
南岳樹木園是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我園內(nèi)設股室4個,，分別是辦公室、科研室,、資源保護股,、營林股，核定編制人數(shù)55人,，其中：全額事業(yè)編制45人,，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制10人,，2017年末實際在崗在編人數(shù)54人,，退休人員43人，臨聘人員0人,，現(xiàn)有公務用車2臺,，其中定向保障車輛0臺，接待調(diào)研用車0臺,，森林防火用車2臺,，其他公務用車0臺,。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級,，沒有其他預算單位,，因此本部門預算僅含本級預算。
三,、 部門收支總體情況
我園2018年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,，沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出,。
（一）收入預算,，2018年年初預算數(shù)552.91萬元，其中：經(jīng)費撥款532.91萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉移支付撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款20萬元,，經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元,。
包括一般公共預算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2018年本部門收入預算552.91萬元,，其中,，一般公共預算撥款532.91萬元，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入20萬元。收入較去年409.87萬元增加143.04 萬元,，主要是人員經(jīng)費中增加醫(yī)保鋪底等,。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)552.91萬元,，其中：基本支出500.38萬元,，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出52.53萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于專項商品和服務支出,、其他支出方面等,。
2018年本部門支出預算552.91萬元，其中,，社會保障和就業(yè)支出88.5萬元,，衛(wèi)生健康支出 65.38萬元，農(nóng)林水支出364.39,，住房保障支出34.64萬元,。支出較去年409.87萬元增加143.04 萬元，主要是人員經(jīng)費中增加醫(yī)保鋪底等,。
四,、一般公共預算撥款支出
2018年本部門一般公共預算撥款支出預算532.91萬元，其中,，社會保障和就業(yè)支出88.5萬元,，占17 %；衛(wèi)生健康支出65.38萬元,，占12 %,；住房保障支出34.64萬元，占6 %,；農(nóng)林水支出344.39萬元,，占65 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年本部門基本支出預算數(shù) 500.38 萬元,，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2018年本部門項目支出預算32.53萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中： 支出32.53萬元,，主要用于林相改造等,。
五、政府性基金預算支出
2018年本部門本部門無政府性基金安排的支出,。政府性基金支出預算0 萬元.
六,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2018年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款10.06萬元，與2017年預算相同,。
2.“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.85萬元,，其中：公務接待費1.35萬元，公務用車購置及運行費2.5萬元（其中,，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費2.5萬元），因公出國（境）費0萬元,。2018年“三公”經(jīng)費預算與2017年相同,。
3、一般性支出情況：2018年本部門會議費預算0萬元,，擬召開 0會議,，人數(shù) 0人；培訓費預算 0 萬元,，不擬開展 培訓,；不擬舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，經(jīng)費預算 0萬元,。
4. 國有資產(chǎn)占用情況,。本單位共有車輛3 輛，其中,，公務用車1臺,，森林防火用車2臺。
單位價值50萬元以上通用設備 0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0 臺,。2018年擬新增配置公務用車 0 輛，其中,，機要通信用車 0 輛,，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺,。
5. 重點項目績效情況說明
無
6.政府采購情況
2018年政府采購預算總額26萬元,，其中：政府采購貨物預算26萬元，政府采購服務預算0萬元,。
7、預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2018年部門整體支出績效目標的金額為 552.91萬元,，其中，基本支出 500.38萬元,，項目支出 52.91萬元,，具體績效目標詳見報表。
七,、名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
第二部分2018年部門預算表
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表