一、部門職能職責
（一）負責南岳衡山中心景區(qū)勝利坊至南天門登山公路右側(cè)1萬畝森林的護林防火,、林木林地管理,、森林病蟲害防治,、野生動植物和風景名勝資源的保護,。
（二）負責收集,、保存,、開發(fā),、利用亞熱帶植物資源,，搶救,、保存珍稀瀕危植物,，開展植物、植被,、森林生態(tài),、樹種培育、自然保護區(qū)保護等方面的研究,。
（三）負責向社會大眾展示,、普及植物學、生態(tài)學,、環(huán)境科學等知識,，為高等院校學生開展樹木學、植物學,、生態(tài)學,、動物學、土壤學等學科的專業(yè)教學實習提供場所,，為中小學生開展多種科普教育活動,，增強人們對植物資源環(huán)境保護的責任和意識。
（四）負責改造中心景區(qū)林相,，建立優(yōu)質(zhì)高效的風景林模式樣板,。
（五）負責景區(qū)植被恢復(fù)及景區(qū)綠化美化。
（六）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項,。
二、單位基本情況
南岳樹木園是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我園內(nèi)設(shè)股室4個，分別是辦公室,、科研室,、資源保護股、營林股,，核定編制人數(shù)55人,，其中：全額事業(yè)編制45人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制10人,，2017年末實際在崗在編人數(shù)54人，退休人員43人,，臨聘人員0人,，現(xiàn)有公務(wù)用車2臺，其中定向保障車輛0臺，接待調(diào)研用車0臺,，森林防火用車2臺,，其他公務(wù)用車0臺。
三,、 部門收支總體情況
我園2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)552.91萬元，其中：經(jīng)費撥款532.91萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款20萬元,，經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元,。
（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)552.91萬元，其中：基本支出500.38萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出52.53萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于專項商品和服務(wù)支出,、其他支出方面等,。
四、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2018年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款10.06萬元,，與2017年預(yù)算相同,。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.85萬元，其中：公務(wù)接待費1.35萬元,，公務(wù)用車購置及運行費2.5萬元（其中公務(wù)用車運行費2.5萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年相同,。
3. 國有資產(chǎn)占用情況,。本單位共有車輛3 輛,，其中，公務(wù)用車1臺,，森林防火用車2臺,。
4. 關(guān)于重點項目績效情況說明
無
5.政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額26萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算26萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
五、 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
六,、2018年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表