一,、部門職能職責(zé)
1.主要職能,。
行使全區(qū)森林治安,、刑事案件的查處與打擊,，維護(hù)林區(qū)秩序,；全區(qū)森林防火的預(yù)防,、實(shí)施和撲救指揮,；以及全區(qū)麻石資源的管理職能,。
二,、單位基本情況
衡陽市森林公安局南岳分局是全額撥款行政單位,，根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室4個(gè),，分別是辦公室,、刑偵治安股、森林消防股,、法制預(yù)審股,，核定編制人數(shù)14人，其中：行政編制14人,，2016年實(shí)際在崗在編人數(shù)14人,，退休人員4人，臨聘人員15人,，現(xiàn)有公務(wù)用車2臺(tái),，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺(tái)。
三,、 部門收支總體情況
我局2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)217.82萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款217.82萬元,。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加85.67萬元,，主要是由于經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算增加85.67萬元。
（二）支出預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)217.82萬元,，其中：基本支出126.82萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出91萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于森林防火方面等,。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.8萬元,，比2016年預(yù)算減少6.3萬元,，減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元納入到專項(xiàng)商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.8萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年未有增減變動(dòng),。
3.政府采購(gòu)情況
2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。
五,、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
六,、2017年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表