衡陽市森林公安局南岳分局  

2018年部門預(yù)算編制說明  

目 錄

第一部分 2018年部門預(yù)算說明

第二部分2018年部門預(yù)算表

1,、部門收支總體情況表

2,、部門收入總體情況表

3,、部門支出總體情況表

4,、財(cái)政撥款收支情況表

5,、一般公共預(yù)算支出表

6,、一般公共預(yù)算基本支出表

7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8,、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。

                                 第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé),。  

行使全區(qū)森林治安,、刑事案件的查處與打擊，維護(hù)林區(qū)秩序,；全區(qū)森林防火的預(yù)防,、實(shí)施和撲救指揮；以及全區(qū)麻石資源的管理職能,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。

衡陽市森林公安局南岳分局是全額撥款行政單位,，根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室4個(gè),，分別是辦公室,、刑偵治安股、森林消防股,、法制預(yù)審股,，核定編制人數(shù)14人，其中：行政編制14人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)13人,，退休人員5人，臨聘人員15人,，現(xiàn)有公務(wù)用車2臺(tái),，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺(tái)。我局部門只有本級,，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級,，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算,。

三,、 部門收支總體情況  

我局2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。  

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)302.13萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款291.05萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款11.08萬元。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加84.31萬元,，主要是由于財(cái)政2018年將職工醫(yī)保鋪底金,、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金納入年初預(yù)算安排,。

    收入預(yù)算包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2018年本部門收入預(yù)算302.13萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款291.05萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元,，納入專戶管理的非稅收入11.08萬元,，收入較去年217.82萬元增加84.31萬元，主要是由于財(cái)政2018年將職工醫(yī)保鋪底金,、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金納入年初預(yù)算安排,。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)302.13萬元,，其中：基本支出169.59萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出132.54萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于森林防火方面等,。  

2018年本部門支出預(yù)算302.13萬元,，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.82萬元,，衛(wèi)生健康支出19.13萬元,，農(nóng)林水支出246.28萬元，住房保障支出11.9萬元,。支出較去年217.82萬元增加84.31萬元,，主要是由于財(cái)政2018年將職工醫(yī)保鋪底金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金納入年初預(yù)算安排,。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出

2018年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算291.05萬元，其中,，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.82萬元,，占8%；衛(wèi)生健康支出19.13萬元,，占6 %,；農(nóng)林水支出235.2萬元，占80%,。住房保障支出11.9萬元,，占4%,。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年本部門基本支出預(yù)算數(shù)169.59萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2018年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算132.54萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中：森林防火支出132.54萬元,，主要用于森林防火及監(jiān)控等方面,。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出,，故2018年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元,。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)  

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.1萬元,，比2017年預(yù)算減少0.6萬元,。減少的原因主要是減少會(huì)議費(fèi)開支。  

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算  

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.8萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.8萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加1萬元,，增加的原因主要是增加公務(wù)接待費(fèi)1萬元,。  

3.一般性支出情況：2018年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0會(huì)議,，人數(shù)0人,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬元，擬開展0培訓(xùn),，人數(shù)0 人,；不擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。

4.政府采購情況  

2018年政府采購預(yù)算總額14萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算8萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6萬元,。 

5.國有資產(chǎn)占有情況  

截止2017年底,，我單位名下固定資產(chǎn)181.08萬元，其中：房屋 865.94平方米,，價(jià)值89.63萬元,，公車3臺(tái)（其中執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛），價(jià)值40.1萬元,，辦公設(shè)備20.01萬元,。  

單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2018年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。

6. 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況  

    無

7,、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2018年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為302.13萬元,，其中,，基本支出169.59萬元，項(xiàng)目支出132.54萬元,，具體績效目標(biāo)見績效目標(biāo)情況公開表,。

七、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。  

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。  

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.一般公共預(yù)算部門收入總表  

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表  

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表  

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表  

5.政府性基金支出預(yù)算表  

6.一般預(yù)算撥款基本支出表  

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表  

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）  

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）  

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）  

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）  

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）  

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）  

14.收支預(yù)算總表  

15.政府采購預(yù)算表   

16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

2018年森林分局預(yù)算公開表_933852018年森林分局預(yù)算公開表