| 部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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| （2018年度）
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| 部門(mén)（單位）名稱(chēng)
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衡陽(yáng)市森林公安局南岳分局
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| 年度
預(yù)算
申請(qǐng)
（萬(wàn)元）
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資金總額
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302.13萬(wàn)元
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| 按收入性質(zhì)分
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按支出性質(zhì)分
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公共財(cái)政撥款：291.05萬(wàn)元
納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款：11.08萬(wàn)元
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基本支出：169.59萬(wàn)元
項(xiàng)目支出: 132.54萬(wàn)元
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| 其他：
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| 部門(mén)
（單位）職能
概述
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（1）組織協(xié)調(diào),、指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)森林防火工作,，全區(qū)森林防火的預(yù)防,、實(shí)施和撲救指揮,。
（2）負(fù)責(zé)全區(qū)森林治安,、刑事案件的查處與打擊,，維護(hù)林區(qū)秩序,，打擊涉林違法犯罪行為,。指導(dǎo)森林和野生動(dòng)植物資源保衛(wèi)工作，分析,、掌握本區(qū)社會(huì)治安動(dòng)態(tài),。
（3）負(fù)責(zé)全區(qū)麻石資源的管理，依法治山,、管山。
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| 部門(mén)
（單位）績(jī)效
目標(biāo)
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通過(guò)預(yù)算執(zhí)行
1,、保障森林分局在職人員13人,、離退休人員5人的正常辦公、生活秩序,；
2,、確保森林火災(zāi)發(fā)生次數(shù)和森林受害面積控制在市控指標(biāo)之內(nèi)，努力實(shí)現(xiàn)中心風(fēng)景區(qū)內(nèi)森林火災(zāi)“零發(fā)生”的目標(biāo),。
3,、完善森林防火監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)，加快森林防火野外視頻監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè),，完善以現(xiàn)代信息技術(shù),，搭建森林防火數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),，對(duì)景區(qū)森林的關(guān)鍵點(diǎn)位進(jìn)行實(shí)時(shí)視頻觀測(cè)，提高森林火情預(yù)警監(jiān)測(cè)作用,，提升森林防火工作的防范力度及應(yīng)急處置能力,。
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| 績(jī)效指標(biāo)
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一級(jí)指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
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具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）
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| 基本經(jīng)費(fèi)
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產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
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保障森林分局在職人員13人,、退休人員5人的正常辦公,、生活秩序。
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
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基本滿(mǎn)足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求,。
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
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在2018年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求，保障森林分局各項(xiàng)工作順利開(kāi)展,、工資薪金按時(shí)發(fā)放,。
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo)
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總成本控制在169.59萬(wàn)元內(nèi)，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)166.35萬(wàn)元,，退休人員經(jīng)費(fèi)3.24萬(wàn)元,。
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| 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
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產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
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森林防火零發(fā)生，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入撥款11.08萬(wàn)元,。
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
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確保森林火災(zāi)發(fā)生次數(shù)和森林受害面積控制在市控指標(biāo)之內(nèi),，案件查處率達(dá)90%。
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
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按照2018年工作計(jì)劃,，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù),，做好各類(lèi)項(xiàng)目執(zhí)行的全過(guò)程監(jiān)督管理工作，確保各類(lèi)項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施,。
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo)
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全年計(jì)劃項(xiàng)目總成本121.46萬(wàn)元,，其中：警察執(zhí)勤崗位津貼17.16萬(wàn)元；撲火隊(duì)員和接警員工資56萬(wàn)元,；撲火應(yīng)急經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,；辦案補(bǔ)助費(fèi)8萬(wàn)元；網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.26萬(wàn)元,；森林防火監(jiān)控及報(bào)警系統(tǒng)電費(fèi)3萬(wàn)元,；森林防火設(shè)備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元；景區(qū)消防水池維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,；宣傳經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,；行政車(chē)輛燃料及維修費(fèi)7萬(wàn)元；撲火隊(duì)員培訓(xùn)演練費(fèi)4萬(wàn)元,；黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1.98萬(wàn)元,；提前退休人員崗位津貼0.96萬(wàn)元；退休人員獨(dú)生子女費(fèi)0.1萬(wàn)元；非稅收入征收成本1萬(wàn)元,。
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| 效果指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,，推進(jìn)促進(jìn)南岳區(qū)經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展。
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| 社會(huì)效益指標(biāo)
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通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,，確保資金使用效率,，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，社會(huì)滿(mǎn)意度高,。
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| 環(huán)境效益指標(biāo)
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通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,，確保全區(qū)野生動(dòng)植物安全。
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| 可持續(xù)影響指標(biāo)
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體現(xiàn)政策導(dǎo)向,，長(zhǎng)期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行,。
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服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)
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通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，力爭(zhēng)使南岳區(qū)相關(guān)部門(mén)和服務(wù)對(duì)象對(duì)森林分局項(xiàng)目實(shí)施的滿(mǎn)意度達(dá)到較高水平,。
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| 其他說(shuō)明的問(wèn)題
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無(wú)
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| 填報(bào)人：戴玉笙 聯(lián)系電話：5662566 填報(bào)日期：2018年2月14日
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