一,、單位職能職責(zé)

1,、行使林區(qū)治安、刑事案件的查處與打擊,，維護(hù)林區(qū)秩序；

2,、全區(qū)森林防火的預(yù)防,、實(shí)施和撲救指揮；

3,、全區(qū)麻石資源的管理職能,。

二、單位基本情況

南岳區(qū)森林分局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)區(qū)編辦核定,，我局共設(shè)4個(gè)股室，核定編制14人,，2017年末在職人數(shù)13人,，退休人員5人。

三,、單位2017年度部門(mén)決算表

1,、收入支出決算總表

2、收入決算表

3,、支出決算表

4,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開(kāi)表格附后）

四,、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收,、支總計(jì)548.23萬(wàn)元，與2016年相比,，收,、支總計(jì)各增加124.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.53%,。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目建設(shè)增加,。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)476.85萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入459.29萬(wàn)元,，占96.32%,；其他收入17.56萬(wàn)元，占3.68%,。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)445.33萬(wàn)元,，其中：基本支出221.04萬(wàn)元，占49.64%,；項(xiàng)目支出224.30萬(wàn)元,，占50.36%,。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)530.67萬(wàn)元,，與2016年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加130.43萬(wàn)元,，增長(zhǎng)32.59%,。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目建設(shè)增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1,、財(cái)政撥款支出決算總體情況,。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出435.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.74%,。與2016年相比,，財(cái)政撥款支出增加83.39萬(wàn)元，增加23.7%,。

2,、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出435.25萬(wàn)元,，其中：基本支出210.96萬(wàn)元,，占48.47%；項(xiàng)目支出224.3萬(wàn)元,，占51.53%,。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出210.96萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)192.5萬(wàn)元,，占91.25%，主要包括工資福利支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,；公用經(jīng)費(fèi)18.45萬(wàn)元，占8.75%,，主要包括商品和服務(wù)支出,。

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.8萬(wàn)元，支出決算為10.8萬(wàn)元,。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6.83萬(wàn)元，比2016年增加1.42萬(wàn)元,，主要是2016年度部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在2017年度結(jié)算,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.97萬(wàn)元，比2016年減少0.24萬(wàn)元,，下降5.7%,，主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。2017年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組67批次,、來(lái)賓458人,。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

無(wú)

（九）其他重要事項(xiàng)

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.43萬(wàn)元,，比2016 年減少4.87萬(wàn)元，降低17.84%,。主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,，從嚴(yán)控制支出。

2,、政府采購(gòu)支出情況,。本單位2017 年度政府采購(gòu)支出總額78.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38.6萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出39.86萬(wàn)元,。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。截至2017 年12 月31 日,，本單位共有車輛3輛，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車,。單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,，無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

4,、關(guān)于重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況說(shuō)明

       無(wú)

五,、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。