2017年農(nóng)業(yè)局部門整體支出績效評價報告
根據(jù)上級財政部門對預(yù)算公開和預(yù)算績效管理的要求,，我單位對2017年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價,，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一,、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針,、政策和法律,、法規(guī),，檢查監(jiān)督農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策和法律,、法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況,。
2,、負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的組織,、協(xié)調(diào),、綜合和指導(dǎo)。
3,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)區(qū)直農(nóng)口單位及涉農(nóng)部門的工作。
4,、擬訂種植業(yè),、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè),、農(nóng)村第三產(chǎn)業(yè),、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃并組織實施。
5,、研究擬定全區(qū)農(nóng)村能源發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,；負(fù)責(zé)對從事農(nóng)村能源用能產(chǎn)品經(jīng)營的單位或個人進行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對從事農(nóng)村能源工程施工的單位進行監(jiān)督管理,；抓好農(nóng)村能源開發(fā)利用,，農(nóng)村節(jié)能工作,。
6、指導(dǎo)穩(wěn)定和完善以家庭承包為主的責(zé)任制和統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制工作,；指導(dǎo)全區(qū)土地承包,、農(nóng)村耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包合同管理；指導(dǎo),、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理,，檢查監(jiān)督惠農(nóng)政策的落實，查處加重農(nóng)民負(fù)擔(dān),、侵害農(nóng)民合法權(quán)益的案（事）件,；指導(dǎo)農(nóng)村土地承包,、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理,；指導(dǎo)村級集體經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織建設(shè)和資產(chǎn)財務(wù)管理,；指導(dǎo),、扶持農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社,、家庭農(nóng)場的建設(shè)與發(fā)展,。
7、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)村扶貧開發(fā)工作,，配合有關(guān)部門管理、監(jiān)督扶貧項目和資金,；研究提出區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展政策與規(guī)劃,，指導(dǎo)區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展；指導(dǎo)農(nóng)村第三產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整,、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè),；配合有關(guān)部門做好農(nóng)村抗災(zāi)、救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)工作,；承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任,，檢測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情,，組織種子,、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議,。
8,、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行政復(fù)議工作，推進農(nóng)業(yè)依法行政,。
9,、擬訂農(nóng)作物有害生物與植物檢疫的發(fā)展規(guī)劃,、計劃并組織實施；制定農(nóng)作物有害生物防控政策并指導(dǎo)實施,；組織農(nóng)作物有害生物測報防治,、植物檢疫性有害生物普查防控負(fù)責(zé)全區(qū)水生動物防疫檢疫工作，承擔(dān)水生動物疫病監(jiān)測,、防疫,、檢疫檢驗和技術(shù)指導(dǎo)工作。
10,、負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,，提出加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作的建議，負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)境與農(nóng)業(yè)資源保護,、檢測和管理,，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品出口基地建設(shè)；指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè),、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展,；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)節(jié)能減排；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面污染源治理有關(guān)工作,。
11,、研究提出全區(qū)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期發(fā)展規(guī)劃,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)機抗災(zāi)救災(zāi)工作,。
12,、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
（二）部門組織機構(gòu)及人員情況
農(nóng)業(yè)局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室 8個,，分別是辦公室,、行政審批服務(wù)股、新農(nóng)村建設(shè)股,、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股,、扶貧開發(fā)股、農(nóng)業(yè)股,、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股,、農(nóng)機股，是主管農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的綜合協(xié)調(diào)機構(gòu)，牽頭組織全區(qū)農(nóng)業(yè),、農(nóng)村工作,，歸口管理農(nóng)業(yè)各單位。核定編制人數(shù)44人,，其中：行政編制6人,，全額事業(yè)編制35人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制3人,，2017年末實際在崗在編人數(shù)35人，退休人員25人,，臨聘人員3人,。車改情況：現(xiàn)擁有公務(wù)執(zhí)法車1臺，已納入車改,，納入車改補助14人,。
二、部門整體支出管理和使用情況
（一）2017年部門預(yù)算情況
經(jīng)區(qū)八屆人大二次會議通過的區(qū)本級部門預(yù)算批復(fù),，2017年年初預(yù)算330.84萬元,，其中人員經(jīng)費185.4萬元,，日常公用支出11.76萬元,，項目支出133.68萬元。比2016年增長8%,。
2017年收入預(yù)算330.84萬元,，其中經(jīng)費撥款330.24萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0.6萬元,。
2017年支出預(yù)算330.84萬元,，其中：基本支出197.16萬元（工資福利支出167.19萬元，一般商品和服務(wù)支出11.76萬元,，對個人和家庭的補助支出18.21萬元）,，項目支出133.68萬元。
（二）2017年部門決算情況
2017年總收入2321.58萬元,，其中財政撥款收入2227.41萬元,，事業(yè)收入54.3萬元，其他收入39.87萬元,；比2016年增加436.28萬元.
2017年總支出2651.31萬元,，其中：基本支出507.54萬元，占總支出19.1%,，項目支出2143.77萬元,，占總支出80.9%。
（三）2017年支出分類情況
1、基本支出
基本支出系保障我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。2017年基本支出507.54萬元,，較上年增加87.85萬元，增長20.93%,。
工資福利支出370.98萬元,，占基本支出的73.09%，較上年增長5.73%,。增長的主要原因一是機關(guān)事業(yè)單位工資提標(biāo),；二是績效考核獎勵標(biāo)準(zhǔn)較上年提高；三是醫(yī)療保險繳費增加,；四是單位人員增加,。
商品和服務(wù)支出45.97萬元，占基本支出的9.06%,，較上年下降13.83%,。主要原因是2017年縮減三公經(jīng)費支出和各項商品服務(wù)支出。
對個人和家庭補助支出87.42萬元,，占基本支出的17.22%,，較上年增長8.91%，是因為退休費增長較多,，是由于今年的退休經(jīng)費由本單位統(tǒng)一支出,。
2、項目支出
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務(wù)而發(fā)生的支出,。2017年項目支出2143.77萬元,。主要為生態(tài)環(huán)境保護,、農(nóng)業(yè),、水利,、扶貧的項目支出。其中科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)52.9萬元,，占2.28%,；病蟲害控制48.41萬元，占2.09%,；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全3萬元,，占0.13%；執(zhí)法監(jiān)管20萬元，占0.86%,；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼10萬元,，占0.43%；農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營199萬元,，占8.57%,；農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷16萬元，占0.69%,；農(nóng)村公益事業(yè)66.88萬元,，2.88%；其他農(nóng)業(yè)支出286.61萬元,，占12.35%,；水資源節(jié)約管理與保護3.77萬元，占0.16%,；扶貧收入677.8萬元：其中一般行政管理事務(wù)91萬元,，占3.92%；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)144萬元,，占6.2%,；生產(chǎn)發(fā)展48.88萬元，占2.11%,；社會發(fā)展5萬元,，占0.22%；扶貧貸款獎補貼息113萬元,，占4.87%,；其他扶貧支出275.93萬元，占11.89%,；土地治理14萬元，占0.6%,；
（四）“三公”經(jīng)費情況
年初預(yù)算數(shù)為22.5萬元：其中公務(wù)接待費14萬元,，公務(wù)用車運行費8.5萬元，無因公出國出境費用,；決算數(shù)為15.45萬元：其中公務(wù)接待費12.58萬元,，公務(wù)用車運行費2.87萬元，無因公出國出境費用.因嚴(yán)格控制,，合理安排,，三公經(jīng)費相對減少。公務(wù)接待費比上年增長17%,，是由于今年的各項工作任務(wù)加重,，特別是扶貧檢查和驗收工作繁重。公務(wù)用車比上年降低了48%，由于本年度只保留一臺公務(wù)用車,。
三,、部門整體支出績效指標(biāo)評價情況
我單位從預(yù)算編制、預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對2017年部門整體支出績效開展了評價,，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置指標(biāo)
編制數(shù)44人，在職人員34人,，在編制控制范圍內(nèi),，在職人員控制率為91.58%。三公經(jīng)費本年預(yù)算數(shù)22.5萬元,，上年預(yù)算數(shù)22.5萬元,，“三公經(jīng)費”變動率為0，控制較好,。
（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)
2017年支出決算為 2,651.31萬元,，2017年年末結(jié)余為253.61萬元?！叭?jīng)費”支出15.45萬元,，在預(yù)算以內(nèi)，厲行節(jié)約成效顯著,。2017年年初預(yù)算330.84萬元,，年中追加預(yù)算2320.47萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、環(huán)境整治,、扶貧、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)等方面,。
（三）預(yù)算管理指標(biāo)
2017年我局預(yù)算管理各項指標(biāo)控制較好,。機關(guān)運行經(jīng)費467.68萬元，比2016 年增加75.84萬元,，增長19.35%,。其中：人員經(jīng)費317.58萬元；公用經(jīng)費74.26萬元,。主要原因是本單位職能職責(zé)增加,，人員增加。
2017年我單位預(yù)算管理各項指標(biāo)控制較好,。政府采購預(yù)算數(shù)12萬元,，實際政府采購金額122.29萬元，全部執(zhí)行投資評審,。超預(yù)算是因為年中省級下?lián)苻r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金,，其中項目立項政府采購102.6萬元,。2017年我局主要從以下幾個方面加強預(yù)算管理。
一是進一步規(guī)范財務(wù)管理,。今年,，根據(jù)中央八項規(guī)定有關(guān)精神以及財務(wù)管理方面的法律、法規(guī)和審計等部門的意見,，我單位對機關(guān)財務(wù)管理制度進一步進行了完善,。同時，在財務(wù)開支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財務(wù)開支審批程序,，加強對差旅費,、會議費、接待費,、公務(wù)用車運行經(jīng)費等各項開支的管理,。重點保障機關(guān)運轉(zhuǎn)及重點工作的需要，大力壓縮一般性支出,，提高財政資金使用效益,。
二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算。根據(jù)全區(qū)部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我單位分別于2017年4月18日在門戶網(wǎng)站公開了2017年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算,，于2018年 11 月21日公開了2017年部門決算和“三公”經(jīng)費決算，社會反響良好,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開工作,。
三是進一步加強固定資產(chǎn)管理。按照全區(qū)資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署,，對單位的資產(chǎn)清查工作進行全盤安排部署,，對所屬資產(chǎn)進行了較為全面的清查，并進一步規(guī)范了資產(chǎn)報廢審批程序,，加強國有資產(chǎn)管理,，確保賬賬、賬實相符,。
（四）履職效益指標(biāo)
根據(jù)區(qū)八屆人大二次會議要求,，農(nóng)業(yè)局圍繞服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，一年來,，按照全區(qū)“三五一”總體工作思路，扎實抓好農(nóng)業(yè)農(nóng)村和精準(zhǔn)扶貧工作,。農(nóng)業(yè)局始終堅持依法行政,，執(zhí)行區(qū)人大常委會的各項決議和決定，自覺接受人大監(jiān)督,，履行工作職責(zé),，積極配合區(qū)人大做好國家,、省、市人大代表調(diào)研視察精準(zhǔn)扶貧,、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等工作,。2017年完成收入為2,321.58萬元。其中：公共預(yù)算財政撥款收入2,227.41萬元,，事業(yè)收入54.30萬元,，其他收入39.87萬元。圓滿完成2017年度預(yù)算收支目標(biāo),，取得了較好的社會經(jīng)濟效益,。
行政效能方面。我局切實提高行政效率,，降低行政成本,。進一步精簡文件數(shù)量，提高文件質(zhì)量,。規(guī)范行文程序,，嚴(yán)格行文規(guī)則，控制文件規(guī)格,。減少會議數(shù)量,，壓縮會議時間?？刂茣h規(guī)模,，創(chuàng)新會議形式。節(jié)約會議成本,，嚴(yán)肅會議紀(jì)律,。簡化辦事程序，對重大事項實行督查交辦制度,。推進辦事公開,，按照政務(wù)公開要求，對涉及財政相關(guān)的資料及時掛網(wǎng)方便老百姓查詢,。
工作成效方面,。我局從2011年合并以來，連年被評為全區(qū)目標(biāo)管理先進單位,，2017年我局各項工作再創(chuàng)佳績,，得到了社會各界的普遍好評。2017年我區(qū)被中國國際茶文化研究會授予“中國壽茶文化之鄉(xiāng)”,；省級湖南茶葉“十佳茶旅景區(qū)”和全省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)先進區(qū),；市級獲全市農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作先進單位、2017年度動物疫病防控工作績效考核優(yōu)勝單位,、全市農(nóng)機工作先進單位,、全市農(nóng)機購置補貼工作先進單位,、全市農(nóng)機信息工作先進單位和全市農(nóng)村經(jīng)營管理工作目標(biāo)管理先進單位等榮譽。
四,、存在的主要問題
?。ㄒ唬┗局С鰶]有得到有效的保障?；局С鼋?jīng)費保障水平偏低,，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉(zhuǎn)進行,。從決算情況看,，基本支出比重比較大，基本保障面臨巨大的壓力,。
（二）項目資金撥付進度較慢,。我單位專項資金較多，年中追加的各類項目資金繁多,、任務(wù)重,、壓力大，然而專項資金撥付緩慢,，影響項目的實施,。
五、改進的措施和建議
針對上述存在的問題及單位整體支出管理工作的需要,，今后,，在以下幾方面加以改進：
（一）提高財政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前執(zhí)行的公用經(jīng)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)太低,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足預(yù)算單位維持工作正常運轉(zhuǎn)的需要,。辦公經(jīng)費中的差旅費、接待費,、水電費,、物業(yè)管理費、維修維護等支出項目,，由于各預(yù)算單位的業(yè)務(wù)工作情況和物業(yè)情況不同,，建議結(jié)合部門實際，科學(xué)的制定和提高預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),，同時,，財政增加投入，為單位正常運轉(zhuǎn)提供有力保障,。
（二）強化績效管理意識,，進一步強化績效理念，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程,，加大資金整合力度,，強化專項資金管理，把有限的資金用在刀刃上,，提高財政資金使用效益,。