南岳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預(yù)算編制

說   明

一,、部門基本概況

1.職能職責(zé)

（一）統(tǒng)籌研究農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的發(fā)展中長期規(guī)劃和重大政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法,。參與涉農(nóng)財稅,、價格,、金融保險等政策擬訂,，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護的政策建議,，推進農(nóng)業(yè)依法行政,。

（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè),、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化,、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理,。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè),。

（三）研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本基本經(jīng)營制度的政策建議,。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作,。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展,。

（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè),、農(nóng)產(chǎn)業(yè)加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作,。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌,，發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息,，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作,。

（五）負(fù)責(zé)種植業(yè),、畜牧業(yè)、漁業(yè),、農(nóng)墾,、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系,、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),。

（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測,、追溯,、風(fēng)險評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息,。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn),，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗監(jiān)測體系建設(shè),。

（七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作,。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理,，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護,、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn),。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè),、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)業(yè)可再生能源綜合開發(fā)利用,、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。牽頭管理外來物種,。

（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè),，貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、獸藥質(zhì)量,、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施,。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理,。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作,。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè),，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫工作,，發(fā)布疫情并組織撲滅,。

（十）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、水利投資管理,。編制農(nóng)業(yè),、水利固定資產(chǎn)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出投資規(guī)模和方向,、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村,、水利發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè),、水利投資項目,，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、水利投資項目資金安排和監(jiān)督管理,。

（十一）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè),。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究,、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣,。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

（十二）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用,。擬定全區(qū)水利政策,，組織編制全區(qū)水資源規(guī)劃、重要河湖領(lǐng)域綜合規(guī)劃,、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃,。

（十三）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障,。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度,，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬定全區(qū)中長期水供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施,。負(fù)責(zé)全區(qū)的水資源調(diào)度,。指導(dǎo)全區(qū)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

（十四）指導(dǎo)水資源保護工作,。組織編制實施水資源保護規(guī)劃,；指導(dǎo)飲用水水源保護有關(guān)工作；指導(dǎo)地下水開發(fā)利用,、地下水資源管理保護,。

（十五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策,，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施,，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；組織實施用水總量控制等管理制度,，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作,。

（十六）指導(dǎo)全區(qū)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理,、保護與綜合利用,。組織指導(dǎo)區(qū)內(nèi)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護,；指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護與修復(fù),、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作；承擔(dān)河（湖）長制組織實施具體工作,。

（十七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理,。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運行管理；指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理,，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督,；依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作；組織指導(dǎo)水庫,、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管,。

（十八）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全區(qū)水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施,；組織實施水土流失的綜合防治,、監(jiān)測預(yù)報并定期公告；負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作,；指導(dǎo)重點水土保持建設(shè)項目的實施,。

（十九）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展權(quán)限內(nèi)灌排工程建設(shè)與改造,；組織指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作,；指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作,；指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā),、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作,。

（二十）負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。擬訂全區(qū)水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施,；組織實施水利工程移民安置驗收,、監(jiān)督評估等制度；指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施,。

（二十一）負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作,；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施,；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作,；承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

（二十二）負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作,。負(fù)責(zé)組織實施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧工作,，負(fù)責(zé)開展扶貧業(yè)務(wù)培訓(xùn),。承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險防控、涉貧信訪和輿情處置工作,。

（二十三）負(fù)責(zé)擬定全區(qū)扶貧開發(fā)發(fā)展規(guī)劃,、扶貧標(biāo)準(zhǔn)、政策措施,、目標(biāo)任務(wù)和年度計劃并組織實施,。負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門開展全區(qū)脫貧攻堅督查、考核工作,。

（二十四）負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門開展扶貧開發(fā)相關(guān)項目和資金的使用管理,、績效評估和監(jiān)督檢查等工作，指導(dǎo)扶貧開發(fā)項目的實施,。配合有關(guān)部門做好扶貧開發(fā)項目和資金的審計,、監(jiān)管等工作。

（二十五）負(fù)責(zé)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設(shè)工作,。負(fù)責(zé)全區(qū)貧困戶信息系統(tǒng)管理,、扶貧統(tǒng)計監(jiān)測、抽樣檢查和指標(biāo)管理,。按照農(nóng)村貧困人口扶持標(biāo)準(zhǔn),，承擔(dān)扶貧對象確定和扶貧對象動態(tài)管理工作,。

（二十六）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利人才工作和隊伍建設(shè),。擬定農(nóng)業(yè)農(nóng)村,、水利人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)有關(guān)教育和有關(guān)職業(yè)技能開發(fā),，指導(dǎo)有關(guān)人才培養(yǎng)和培訓(xùn)工作,。

（二十七）組織參與農(nóng)業(yè)、水利對外合作工作,。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè),、水利涉外事務(wù)，組織開展相關(guān)貿(mào)易促進和對外交流合作,。

（二十八）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè),、水利領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。

（二十九）承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批和執(zhí)法工作,。

（三十）完成區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù),。

    2.機構(gòu)設(shè)置

    南岳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室13個,，分別是辦公室,、計劃財務(wù)股（扶貧規(guī)劃財務(wù)股）、農(nóng)村經(jīng)營管理股（加掛農(nóng)村政策改革與合作經(jīng)濟指導(dǎo)股）

,、農(nóng)村社會事業(yè)促進股（加掛農(nóng)田建設(shè)股牌子）,、產(chǎn)業(yè)扶貧股、農(nóng)業(yè)管理股（加掛農(nóng)業(yè)資源農(nóng)業(yè)機械化管理股）,、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股,、畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)股、河湖與水資源管理股,、水旱災(zāi)害防御與水土保持股（政策法規(guī)和行政審批服務(wù)股）,、水利建設(shè)與監(jiān)督管理股（加掛農(nóng)村水利水電股、水庫移民股牌子）,、扶貧督查考核股（加掛社會扶貧股牌子）,、扶貧政策法規(guī)股（加掛貧困監(jiān)測股牌子），核定編制人數(shù)74人,，其中：行政編制6人,，全額事業(yè)編制56人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制12人,，2018年末實際在崗在編人數(shù)64人,，退休人員40人，臨聘人員13人,，現(xiàn)有公務(wù)用車6臺,，其中定向保障車輛1臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車 3臺,，防汛1臺,，其他公務(wù)用車1臺。

    二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

我局只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級 ,。

三、 部門收支總體情況

我局2019年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。

政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0 萬元,，支出為0  萬元（主要支出于 0  方面），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元,，本年結(jié)余0  萬元,。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算936.68萬元,，其中：經(jīng)費撥款936.68萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加131.47萬元，主要是由于機構(gòu)改革,，扶貧辦納入預(yù)算,。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)936.68萬元,，其中：基本支出532.21萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。部門項目支出404.47萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于   農(nóng)技推廣、農(nóng),、畜牧產(chǎn)品檢測,、能源、農(nóng)機,、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法,、防汛抗旱、水行政執(zhí)法方面等,。

四,、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款532.21萬元，比2018年預(yù)算增加33.83萬元,。增加的原因主要是機構(gòu)改革,，扶貧辦預(yù)算并入。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

本年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算支出37萬元（比上年增加4.5 萬元,，增加的原因主要是機構(gòu)改革,，扶貧辦預(yù)算并入），其中：公務(wù)接待費20萬元,，公務(wù)用車購置及運行費17萬元,，因公出國（境）費0萬元。

3.政府采購情況

今年本單位政府采購總額60.9萬元,，其中貨物類采購 0 萬元,、服務(wù)類采購60.9 萬元、工程類采購0  萬元,，授予中小企業(yè)的合同金額為60.9萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%

4.國有資產(chǎn)占有情況

    截至2018年底,，我單位名下固定資產(chǎn)850.4062萬元，其中：房屋 100.84平方米,，價值26.9014萬元,，公車6臺，價值102.247萬元,，其中公務(wù)用車1輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,，辦公設(shè)備493.8101萬元,，無單位價值50萬元的通用設(shè)備,。

5.預(yù)算績效目標(biāo)說明

部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為936.68萬元,，其中,，基本支出  532.21萬元，項目支出404.47萬元,。

6. 重點項目預(yù)算績效情況

本單位無重點項目,。

五、 名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。

六,、2019年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表

16.項目支出績效目標(biāo)表  

 17.財政撥款收支總表

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年預(yù)算公開表