2018年農業(yè)局部門整體支出績效評價報告
根據(jù)上級財政部門對預算公開和預算績效管理的要求,，我單位對2018年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價,，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、部門基本情況
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行有關農業(yè)農村工作的方針,、政策和法律、法規(guī)，檢查監(jiān)督農業(yè)農村政策和法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況,。
2、負責全區(qū)農業(yè),、農村工作的組織,、協(xié)調、綜合和指導,。
3,、協(xié)調、指導區(qū)直農口單位及涉農部門的工作,。
4、擬訂種植業(yè),、養(yǎng)殖業(yè),、農產品加工業(yè)、農村第三產業(yè),、農業(yè)產業(yè)化等產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃并組織實施,。
5、研究擬定全區(qū)農村能源發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,；負責對從事農村能源用能產品經營的單位或個人進行指導和監(jiān)督,；負責對從事農村能源工程施工的單位進行監(jiān)督管理；抓好農村能源開發(fā)利用,，農村節(jié)能工作,。
6、指導穩(wěn)定和完善以家庭承包為主的責任制和統(tǒng)分結合的雙層經營體制工作,；指導全區(qū)土地承包,、農村耕地使用權流轉和承包合同管理,；指導、監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理,，檢查監(jiān)督惠農政策的落實,，查處加重農民負擔、侵害農民合法權益的案（事）件,；指導農村土地承包,、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理；指導村級集體經濟發(fā)展,、農村集體經濟組織建設和資產財務管理,；指導、扶持農村合作經濟組織,、農民專業(yè)合作社,、家庭農場的建設與發(fā)展。
7,、指導,、協(xié)調全區(qū)農村扶貧開發(fā)工作，配合有關部門管理,、監(jiān)督扶貧項目和資金,；研究提出區(qū)域經濟發(fā)展政策與規(guī)劃，指導區(qū)域經濟的發(fā)展,；指導農村第三產業(yè)的結構調整,、技術創(chuàng)新和服務體系建設；配合有關部門做好農村抗災,、救災和災后恢復生產工作,；承擔農業(yè)防災減災的責任，檢測,、發(fā)布農業(yè)災情,，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥,，提出農業(yè)生產救災資金安排建議,。
8、負責農業(yè)行政執(zhí)法和行政復議工作,，推進農業(yè)依法行政,。
9、擬訂農作物有害生物與植物檢疫的發(fā)展規(guī)劃,、計劃并組織實施,；制定農作物有害生物防控政策并指導實施；組織農作物有害生物測報防治,、植物檢疫性有害生物普查防控負責全區(qū)水生動物防疫檢疫工作,，承擔水生動物疫病監(jiān)測,、防疫、檢疫檢驗和技術指導工作,。
10,、負責全區(qū)農產品質量安全監(jiān)督管理，提出加強農產品質量安全工作的建議,，負責全區(qū)農業(yè)環(huán)境與農業(yè)資源保護,、檢測和管理，指導農產品出口基地建設,；指導生態(tài)農業(yè),、循環(huán)農業(yè)的發(fā)展；指導農業(yè)生物產業(yè)發(fā)展和農業(yè)節(jié)能減排,；指導農業(yè)面污染源治理有關工作,。
11、研究提出全區(qū)農業(yè)機械化發(fā)展方向,、發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期發(fā)展規(guī)劃，經批準后組織實施,；負責全區(qū)農機抗災救災工作,。
12、承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
（二）部門組織機構及人員情況
農業(yè)局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我局內設股室 8個,，分別是辦公室、行政審批服務股,、新農村建設股,、農業(yè)綜合開發(fā)股、扶貧開發(fā)股,、農業(yè)股,、農產品質量安全監(jiān)管股,、農機股,，是主管農業(yè)和農村工作的綜合協(xié)調機構，牽頭組織全區(qū)農業(yè),、農村工作,，歸口管理農業(yè)各單位。核定編制人數(shù)44人,，其中：行政編制6人,，全額事業(yè)編制35人,，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制3人,，2018年末實際在崗在編人數(shù)34人,，退休人員25人，臨聘人員3人,。車改情況：現(xiàn)擁有公務執(zhí)法車1臺,，已納入車改，納入車改補助14人,。
二,、部門整體支出管理和使用情況
（一）2018年部門預算情況
經區(qū)八屆人大三次會議通過的區(qū)本級部門預算批復，2018年年初預算445.55萬元,，其中人員經費267.46萬元,，日常公用支出24.82萬元，項目支出153.27萬元,。比2017年增長34.7%,。
2018年收入預算445.55萬元，全部為經費撥款445.55萬元,。
2018年支出預算445.55萬元,，其中：基本支出197.16萬元（工資福利支出267.46萬元，一般商品和服務支出11.76萬元,，對個人和家庭的補助支出13.06萬元）,，項目支出153.27萬元。
（二）2018年部門決算情況
全年決算收入2203.17萬元,，其中財政撥款收入2143.03萬元,，事業(yè)收入60.14萬元；比2017年減少118.41萬元.決算支出2349.64萬元,，基本支出524.09萬元,，項目支出1825.56萬元，比2017年減少301.67萬元,。2017年項目任務減少,，故決算收入和支出相應減少。
（三）2018年支出分類情況
1,、基本支出
基本支出系保障我局機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等日常公用經費,。2018年基本支出524.09萬元,，較上年507.54增加16.55萬元，增長3.26%,。
工資福利支出445.59萬元,，占基本支出的85.02%，較上年370.98增長20.11%,。增長的主要原因一是機關事業(yè)單位工資提標,；二是績效考核獎勵標準較上年提高；三是醫(yī)療保險繳費增加,；四是單位人員增加,。
商品和服務支出27.77萬元，占基本支出的5.3%,，較上年下降39.59%,。主要原因是2018年縮減三公經費支出和各項商品服務支出。
對個人和家庭補助支出49.56萬元,，占基本支出的9.46%,，較上年減少43.31%。
2,、項目支出
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務而發(fā)生的支出,。2018年項目支出1825.56萬元。主要為生態(tài)環(huán)境保護,、農業(yè),、水利、扶貧的項目支出,。其中農業(yè)支出995.07萬元,，占54.51%；扶貧支出762萬元,，占41.74%,；農業(yè)綜合開發(fā)支出14萬元，占0.77%,；住房改革支出19.8萬元,，占1.08%；其他支出52.99萬元,，占2.9%,。
（四）“三公”經費情況
年初預算數(shù)為19.68萬元：其中公務接待費14萬元，公務用車運行費5.68萬元,，無因公出國出境費用,；決算數(shù)為14.09萬元：其中公務接待費8.41萬元,，公務用車運行費5.68萬元,，無因公出國出境費用.因嚴格控制,，合理安排，三公經費相對減少,。公務用車運行費比上年增長97.9%,，是由于車輛維修較多。
三,、部門整體支出績效指標評價情況
我單位從預算編制,、預算配置、預算執(zhí)行和管理等方面對2018年部門整體支出績效開展了評價,，具體情況如下：
（一）預算配置指標
編制數(shù)44人,，在職人員34人，在編制控制范圍內,，在職人員控制率為91.58%,。三公經費本年預算數(shù)19.68萬元，上年預算數(shù)17.5萬元,，“三公經費”變動率為0.12,，控制較好。
（二）預算執(zhí)行指標
2018年支出決算為 2289.51萬元,，2018年年末結余為107.14萬元,。“三公經費”支出14.09萬元,，在預算以內,，厲行節(jié)約成效顯著。2018年年初預算445.55萬元,，年中追加預算1697.48萬元,，主要用于農村基礎設施建設、環(huán)境整治,、扶貧,、農業(yè)產業(yè)建設等方面。
（三）預算管理指標
2018年我局預算管理各項指標控制較好,。機關運行經費524.08萬元,，比2017年增加56.4萬元，增長12.06%,。其中：人員經費495.14萬元,；公用經費28.91萬元。主要原因是本單位職能職責增加,，人員增加,。
2018年我單位預算管理各項指標控制較好。政府采購預算數(shù)12萬元，實際政府采購金額6萬元,，全部執(zhí)行投資評審,。
2018年我局主要從以下幾個方面加強預算管理。
一是進一步規(guī)范財務管理,。今年,，根據(jù)中央八項規(guī)定有關精神以及財務管理方面的法律、法規(guī)和審計等部門的意見,，我單位對機關財務管理制度進一步進行了完善,。同時，在財務開支把關方面認真執(zhí)行相關文件并嚴格財務開支審批程序,，加強對差旅費,、會議費、接待費,、公務用車運行經費等各項開支的管理,。重點保障機關運轉及重點工作的需要，大力壓縮一般性支出,，提高財政資金使用效益,。
二是依法依規(guī)公開部門預決算。根據(jù)全區(qū)部門預決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我單位分別于2018年2月14日在門戶網站公開了2018年部門預算和“三公”經費預算,，于2018年 8 月4日公開了2018年部門決算和“三公”經費決算，社會反響良好,，圓滿完成了“三公”經費預決算公開工作,。
三是進一步加強固定資產管理。按照全區(qū)資產清查工作的統(tǒng)一部署,，對單位的資產清查工作進行全盤安排部署,，對所屬資產進行了較為全面的清查，并進一步規(guī)范了資產報廢審批程序,，加強國有資產管理,，確保賬賬、賬實相符,。
（四）履職效益指標
我局認真貫徹落實黨的十九大精神和中央,、省、市農村工作會議精神,，在區(qū)委,、區(qū)政府的堅強領導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下,，緊緊圍繞創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū),，以深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為總抓手,，改革創(chuàng)新，務實奮進,，較好地完成了各項既定目標任務,。2018年完成收入2203.17萬元，其中財政撥款收入2143.03萬元,，事業(yè)收入60.14萬元。圓滿完成2018年度預算收支目標,，取得了較好的社會經濟效益,。
行政效能方面。我局切實提高行政效率,，降低行政成本,。進一步精簡文件數(shù)量，提高文件質量,。規(guī)范行文程序,，嚴格行文規(guī)則，控制文件規(guī)格,。減少會議數(shù)量,，壓縮會議時間?？刂茣h規(guī)模,，創(chuàng)新會議形式。節(jié)約會議成本,，嚴肅會議紀律,。簡化辦事程序，對重大事項實行督查交辦制度,。推進辦事公開,，按照政務公開要求，對涉及財政相關的資料及時掛網方便老百姓查詢,。
工作成效方面,。2018年度我區(qū)榮獲“中華壽茶文化之鄉(xiāng)”、“茶葉千億產業(yè)十強縣”,、“全省美麗鄉(xiāng)村建設先進區(qū)”,、南岳云霧茶獲得“湖南省十大名茶”殊榮，行業(yè)食品安全,、農村環(huán)境衛(wèi)生整治,、農業(yè)綜合開發(fā)、養(yǎng)殖業(yè)環(huán)境保護,、農機工作均被評為全市先進單位,，農村土地確權登記頒證工作順利通過省檢驗收,，該項目考核被列為優(yōu)秀等次。
四,、存在的主要問題
?。ㄒ唬┗局С鰶]有得到有效的保障?；局С鼋涃M保障水平偏低,，預算執(zhí)行基本圍繞保人員經費、保正常運轉進行,，公用經費缺口較大,。從決算情況看，基本支出比重比較大,，基本保障面臨巨大的壓力,。
（二）項目資金撥付進度較慢。我單位專項資金較多,，年中追加的各類項目資金繁多,、任務重、壓力大,，然而專項資金撥付緩慢,，影響項目的實施。
五,、改進的措施和建議
針對上述存在的問題及單位整體支出管理工作的需要,，今后，在以下幾方面加以改進：
（一）提高財政預算標準,。當前執(zhí)行的公用經費預算標準太低,，遠遠不能滿足預算單位維持工作正常運轉的需要。辦公經費中的差旅費,、接待費,、水電費、物業(yè)管理費,、維修維護等支出項目,，由于各預算單位的業(yè)務工作情況和物業(yè)情況不同，建議結合部門實際,，科學的制定和提高預算標準,，同時，財政增加投入,，為單位正常運轉提供有力保障,。
（二）強化績效管理意識，進一步強化績效理念,，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程,，加大資金整合力度,，強化專項資金管理，把有限的資金用在刀刃上,，提高財政資金使用效益,。
衡陽市南岳區(qū)農業(yè)局
2019年8月5日