南岳區(qū)南岳國有林場,、南岳自然保護區(qū)管理所2018年部門預(yù)算編制說明

一,、部門職能職責(zé)

1.負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè),、自然保護區(qū),、風(fēng)景名勝區(qū)的法律,、法規(guī),，執(zhí)行上級黨委,、政府的政策,、決議和規(guī)定,，搞好相關(guān)法律,、法規(guī)的宣傳和教育。

2.負責(zé)制定林場的各項規(guī)章制度和管理措施,，并負責(zé)監(jiān)督落實,；負責(zé)建立健全所轄林區(qū)的護林網(wǎng)絡(luò)，負責(zé)林業(yè)護林隊伍管理,。

3.負責(zé)林場所轄林地,、林木、古樹名木,、原始次生林,、公益林、野生動植物的管理和保護,；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的森林防火,、營林生產(chǎn)、森林病蟲害防治,、林區(qū)內(nèi)枯死樹木的清理工作,。

4.負責(zé)編制林場發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃并組織實施,，指導(dǎo)各營林工區(qū)開展林業(yè)生產(chǎn)活動,；根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定代收和協(xié)助管理各項林業(yè)行政事業(yè)收費。

5.配合林業(yè)行政主管部門開展資源調(diào)查,、造林檢查驗收,、林業(yè)統(tǒng)計和森林資源檔案管理工作，掌握轄區(qū)內(nèi)森林資源消長和野生動植物物種變化情況,；配合森林公安,、林政等有關(guān)部門處理森林、林木和林地所有權(quán)或使用權(quán)爭議,，協(xié)助查處破壞森林和野生動植物資源案件,。

6.負責(zé)所轄南岳茶場開展茶葉生產(chǎn)經(jīng)營活動；負責(zé)組織開展轄區(qū)內(nèi)的林下特色種植養(yǎng)殖工作,。

    二,、單位基本情況

南岳國有林場成立于1956年,，原系國營衡山林場。1984年南岳區(qū)政府成立后,，更名為南岳林場,。1984年省政府批準建立省級南岳自然保護區(qū)管理所，與南岳林場合署辦公,，實行一套人馬,，兩塊牌子。現(xiàn)為南岳衡山國家級自然保護區(qū)管理局管理的正科級事業(yè)單位,。南岳國有林場（含南岳自然保護區(qū)管理所）是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我場（所）內(nèi)設(shè)股室5個,，分別是辦公室,、計財股、森保股,、營林股,、多種經(jīng)營股，核定編制人數(shù)160人,，其中全額事業(yè)編制128人,，2017年末實際在崗在編人數(shù)125人，退休人員132人,，臨聘人員6人,，現(xiàn)有公務(wù)用車3臺,，其中定向保障車輛1臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺。

三,、 部門收支總體情況

我場（所）2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)1179.9  萬元，其中：經(jīng)費撥款1167.9 萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 12萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元,，經(jīng)營收入 0萬元,，上級補助收入 0萬元，其他收入0 萬元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加398.95 萬元,。

（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù) 1179.9萬元，其中：基本支出1147.11  萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。部門項目支出20.79  萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，主要用于護林點建設(shè)等。

四,、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2018年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款31.69萬元,，比2017年預(yù)算減少0.21萬元。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 6萬元,，其中：公務(wù)接待費 3.5 萬元,，公務(wù)用車購置及運行費2.5  萬元（其中公務(wù)用車運行費 0萬元），因公出國（境）費 0 萬元,。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2017年增加 0.5萬元,。

3.政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算  0萬元,。

4.國有資產(chǎn)占有情況

本單位共有車輛3輛，其中定向保障車輛1臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺,，主要用于我場森林防火工作，沒有價值50萬元以上通用設(shè)備,、單價100萬元以上專用設(shè)備,。

 5.重點項目情況

本單位暫時無重點項目。

五,、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。

六,、2018年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表