一,、部門(mén)職能職責(zé)

 1、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查國(guó)家、省、市風(fēng)景名勝區(qū)相關(guān)法律、法規(guī)、政策及《湖南省南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)條例》在中心景區(qū)的貫徹執(zhí)行,。

2,、負(fù)責(zé)中心景區(qū)內(nèi)景觀景點(diǎn)公共設(shè)施,、游覽設(shè)施的維護(hù)和建設(shè)管理,。

3、負(fù)責(zé)對(duì)中心景區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)單位,、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,、攤棚攤點(diǎn)的規(guī)劃布局和綜合管理。

4,、負(fù)責(zé)中心景區(qū)內(nèi)各景觀景點(diǎn),、旅游公路、游路和景區(qū)內(nèi)樓堂館所及寺廟的環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管,。

5,、負(fù)責(zé)中心景區(qū)內(nèi)工程建設(shè)的監(jiān)督實(shí)施，參與中心景區(qū)的規(guī)劃編制和景觀景點(diǎn)的規(guī)劃設(shè)計(jì),。

6,、負(fù)責(zé)中心景區(qū)內(nèi)燃香規(guī)范管理。

7,、負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)廣告牌的設(shè)置和管理,。

8、負(fù)責(zé)轎運(yùn)業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理,。

9,、協(xié)助景區(qū)內(nèi)帶香拉客、圍車(chē)圍客等違規(guī)行為的打擊和處理,。

10,、協(xié)助交通、交警部門(mén)對(duì)小車(chē)非法營(yíng)運(yùn)的管理和處置,。

11,、協(xié)助抓好轄區(qū)內(nèi)森林防火工作。

12,、承擔(dān)區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二,、單位基本情況

我處是全額撥款的事業(yè)單位,，內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，分別是辦公室,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)股,、景區(qū)秩序管理股、衛(wèi)生保潔股,、督查股.編辦核定事業(yè)編制人數(shù)49人,，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)38人,，退休人員32人，企業(yè)安置人員1人,，搬遷安置人員31人.現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)7臺(tái)，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4臺(tái),，其他公務(wù)用車(chē)3臺(tái),。

三、 部門(mén)收支總體情況

我處2017年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。

（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù) 492.95 萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款472.95萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款 20萬(wàn)元,。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少4.68 萬(wàn)元,，主要是由于上年退休2人調(diào)出2人 。

（二）支出預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù) 492.95 萬(wàn)元,，其中：基本支出 380.04 萬(wàn)元。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門(mén)項(xiàng)目支出  112.91萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于景區(qū)基本建設(shè)及日常維護(hù)方面等,。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.12萬(wàn)元,，跟2016年預(yù)算持平,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 24.5 萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)  17.5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 17.5萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和2016年基本持平  ,。

3.政府采購(gòu)情況

2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額 13.6萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 13.6 萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

4,、2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格（后附）

1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表

2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表