第一部分 單位概況
一,、單位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查國(guó)家,、省,、市風(fēng)景名勝區(qū)相關(guān)法律,、法規(guī),、政策及《湖南省南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)條例》在中心景區(qū)的貫徹執(zhí)行,。
2,、負(fù)責(zé)中心景區(qū)內(nèi)景觀景點(diǎn)公共設(shè)施,、游覽設(shè)施的維護(hù)和建設(shè)管理,。
3、負(fù)責(zé)對(duì)中心景區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)單位,、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,、攤棚攤點(diǎn)的規(guī)劃布局和綜合管理。
4,、負(fù)責(zé)中心景區(qū)內(nèi)各景觀景點(diǎn),、旅游公路、游路和景區(qū)內(nèi)樓堂館所及寺廟的環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管,。
5,、負(fù)責(zé)中心景區(qū)內(nèi)工程建設(shè)的監(jiān)督實(shí)施，參與中心景區(qū)的規(guī)劃編制和景觀景點(diǎn)的規(guī)劃設(shè)計(jì),。
6,、負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)廣告牌的設(shè)置和管理。
7,、負(fù)責(zé)轎運(yùn)業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理,。
8、協(xié)助景區(qū)內(nèi)帶香拉客,、圍車圍客等違規(guī)行為的打擊和處理,。
9,、協(xié)助交通、交警部門(mén)對(duì)小車非法營(yíng)運(yùn)的管理和處置,。
10,、協(xié)助抓好轄區(qū)內(nèi)森林防火工作。
11,、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我處為全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)六個(gè)股室：辦公室,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)股,、祝融峰管理中隊(duì)、南天門(mén)管理中隊(duì),、半山亭管理中隊(duì),、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察中隊(duì)。根據(jù)編辦核定編制人數(shù)49人,，實(shí)際在編在崗37人,，搬遷安置31人，企業(yè)改制安置1人,，退休34人,。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、2017年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.2萬(wàn)元，本年收入2599.64萬(wàn)元,，比上年度增加978.74萬(wàn)元,。2017年支出2328.22萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余293.62萬(wàn)元,，比上年度增加629.22萬(wàn)元,。收、支增加的主要原因?yàn)?017年新增景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目,。
二,、本年收入2599.64萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1859.19萬(wàn)元，事業(yè)收入60萬(wàn)元,，其他收入680.45萬(wàn)元,。
三、本年支出2328.22萬(wàn)元,，其中基本支出772.86萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出1555.36萬(wàn)元。
四,、本年財(cái)政撥款收入1859.19萬(wàn)元,，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1842.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入16.59萬(wàn)元,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.74萬(wàn)元,。
五、本年財(cái)政撥款支出1701.56萬(wàn)元,，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1684.97萬(wàn)元,， 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出16.59萬(wàn)元。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余179.37萬(wàn)元,。
六,、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出772.39萬(wàn)元，其中工資福利支出632.4萬(wàn)元,，占支出的82%;商品和服務(wù)支出61.77萬(wàn)元,，占支出的8%。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出78.22萬(wàn)元,，占支出的10%,。
七、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款總支出29.06萬(wàn)元：其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)25.86萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)17.38萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.48萬(wàn)元）,，2017年購(gòu)置公務(wù)用車1輛，共有公務(wù)用車9輛,。公務(wù)接待費(fèi)3.2萬(wàn)元（公務(wù)接待54批,，690人），無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出,。
八,、本年政府性基金預(yù)算收入16.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出16.59萬(wàn)元,。
九,、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.77萬(wàn)元,。
（二）政府采購(gòu)情況,。本單位2017年度政府共辦理政府采購(gòu)4500.42萬(wàn)元,，其中：政府貨物采購(gòu)62.54萬(wàn)元、政府工程采購(gòu)1143.56萬(wàn)元,、政府服務(wù)采購(gòu)3294.32萬(wàn)元,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日,，本單位共有車輛9輛,，其中，一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,、其他用車3輛，其他用車主要是用于中心景區(qū)垃圾清運(yùn),。沒(méi)有價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況,。
按照《2017年南岳區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃》,，我處負(fù)責(zé)完成景區(qū)古道規(guī)劃、設(shè)計(jì),，按規(guī)劃完成第一期古道修繕工作,；完成環(huán)天柱峰棧道及觀景坪臺(tái)等配套設(shè)施建設(shè)；按照全域旅游要求高標(biāo)準(zhǔn)改造景區(qū)廁所,。具體成效如下：環(huán)天柱峰觀景坪臺(tái)已編制完成概念設(shè)計(jì)方案,；已全面完成中心景區(qū)南天門(mén)索道、獅子巖,、黃庭觀,、觀景山莊游步道旁公廁提質(zhì)改造項(xiàng)目。公廁均設(shè)有第三衛(wèi)生間,，含成人,、小孩坐便器和洗手臺(tái)，多功能嬰兒護(hù)理臺(tái),、嬰兒安全座椅等設(shè)施,。湘南寺、半山亭場(chǎng)站,、磨鏡臺(tái),、會(huì)仙橋公廁現(xiàn)正在緊張施工中。確保年度完成8座中心景區(qū)公廁提質(zhì)改造任務(wù),。
第四部分 名詞解釋
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
南岳區(qū)景區(qū)管理處
2018年8月16日