根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)“各級政府,、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和《衡陽市南岳區(qū)財政局關(guān)于對資金量大的單位報送并公開2017年部門整體支出績效自評報告的通知》文件精神，我處對2017年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價,，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一,、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查國家,、省,、市風(fēng)景名勝區(qū)相關(guān)法律,、法規(guī),、政策及《湖南省南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)條例》在中心景區(qū)的貫徹執(zhí)行。
2,、負(fù)責(zé)中心景區(qū)內(nèi)景觀景點公共設(shè)施,、游覽設(shè)施的維護(hù)和建設(shè)管理。
3,、負(fù)責(zé)對中心景區(qū)內(nèi)經(jīng)營單位,、經(jīng)營場所、攤棚攤點的規(guī)劃布局和綜合管理,。
4,、負(fù)責(zé)中心景區(qū)內(nèi)各景觀景點、旅游公路,、游路和景區(qū)內(nèi)樓堂館所及寺廟的環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管,。
5、負(fù)責(zé)中心景區(qū)內(nèi)工程建設(shè)的監(jiān)督實施,，參與中心景區(qū)的規(guī)劃編制和景觀景點的規(guī)劃設(shè)計,。
6,、負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)廣告牌的設(shè)置和管理。
7,、負(fù)責(zé)轎運業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理,。
8、協(xié)助景區(qū)內(nèi)帶香拉客,、圍車圍客等違規(guī)行為的打擊和處理,。
9、協(xié)助交通,、交警部門對小車非法營運的管理和處置,。
10、協(xié)助抓好轄區(qū)內(nèi)森林防火工作,。
11,、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我處為全額撥款事業(yè)單位,，下設(shè)六個股室：辦公室、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)股,、祝融峰管理中隊,、南天門管理中隊、半山亭管理中隊,、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察中隊,。
2.人員編制情況
根據(jù)編辦核定編制人數(shù)49人，截至2017年末,，實際在編在崗37人,，搬遷安置31人，企業(yè)改制安置1人,。退休34人,。
3.車輛及公車改革情況
我處屬事業(yè)單位，暫未納入車改,，截至2017年年末,，本單位共有車輛9輛，其中,，一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、其他用車3輛,。
二,、部門整體支出管理及使用情況
（一）2017年部門預(yù)算情況
2017年收入預(yù)算492.95萬元，其中：經(jīng)費撥款472.95萬元,，納入財政專戶管理的非稅收入撥款20萬元,。支出預(yù)算總計492.95萬元,，其中：基本支出380.04萬元（工資福利支出336.84萬元，一般商品和服務(wù)支出7.12萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助36.08萬元）,；項目支出112.91萬元（專項商品和服務(wù)支出100.91萬元，其他資本性支出12萬元）,。
（二）2017年部門決算情況
2017年收入為2599.64萬元，其中：財政撥款收入1859.19萬元（含政府性基金預(yù)算財政撥款16.59萬元）,，事業(yè)收入60萬元,，其他收入680.45萬元（主要是區(qū)特色辦撥景區(qū)重點項目建設(shè)經(jīng)費）。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.2萬元,。
2017年總支出2328.22萬元,，其中：基本支出772.86萬元，占總支出33.2%,，項目經(jīng)費支出1555.36萬元,，占總支出的66.8%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余293.62萬元,。
（三）2017年支出分類情況
1,、基本支出
基本支出系保障我處正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。2017年基本支出772.86萬元,，較上年增加54.66萬元,，增長7.07%。
一般公共預(yù)算財政撥款工資福利支出632.4萬元,，占基本支出的81.83%,，較上年增長25.62%。增長的主要原因一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資提標(biāo),；二是績效考核獎勵標(biāo)準(zhǔn)較上年提高,；三是醫(yī)療保險繳費增加。
一般公共預(yù)算財政撥款商品和服務(wù)支出61.77萬元,，占基本支出的7.99%,，與上年基本持平。
一般公共預(yù)算財政撥款對個人和家庭補(bǔ)助支出78.22萬元,，占基本支出的10.12%,，較上年增長52.19%,，增長的主要原因退職（役）費、退休人員綜治考核獎列入此項支出,。
2,、項目支出
項目支出系我處為完成景區(qū)重點項目建設(shè)、旅游秩序管理,、環(huán)境衛(wèi)生優(yōu)化監(jiān)管等方面工作而發(fā)生的支出,。景區(qū)重點項目建設(shè)支出主要用于重點項目辦配套辦公設(shè)備置辦，景區(qū)古道規(guī)劃,、設(shè)計,、修繕，環(huán)天柱峰棧道及觀景坪臺等配套設(shè)施建設(shè),，按照全域旅游要求高標(biāo)準(zhǔn)改造景區(qū)廁所等方面,。旅游秩序管理支出主要用于中心景區(qū)轎運服務(wù)人員更換設(shè)施、攤點經(jīng)營戶的培訓(xùn)和管理,。環(huán)境衛(wèi)生優(yōu)化監(jiān)管主要用于景區(qū)環(huán)衛(wèi)外包費用,、枯枝落葉的清理清運、依法依規(guī)做好景區(qū)第二輪環(huán)衛(wèi)外包招投標(biāo)工作等方面的支出,。
2017年項目支出1555.36萬元,，比上年增長36.94%。增長的主要原因是景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施重點項目建設(shè)方面投入增加,、環(huán)衛(wèi)外包范圍擴(kuò)大到山區(qū)農(nóng)村費用增加,。
（四）“三公”經(jīng)費情況
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款總支出29.06萬元：其中公務(wù)用車購置及運行費25.86萬元（公務(wù)用車購置費17.38萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費8.48萬元）,，公務(wù)接待費3.2萬元,。2017年“三公”經(jīng)費總支出比上年增長16.86萬元，較上年增長58.02%,，增加的主要原因是為滿足工作需要,，2017年購置一輛皮卡車。
三,、部門整體支出績效指標(biāo)評價情況
對照有關(guān)規(guī)定,，我處從預(yù)算編制、預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對2017年部門整體支出績效開展了評價,，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置指標(biāo)
根據(jù)編辦核定編制人數(shù)49人，實際在職人員69人,，其中：在編在崗37人,，搬遷安置31人，企業(yè)改制安置1人。在編在職人員控制率為75.51%,。“三公”經(jīng)費本年預(yù)算數(shù)24.5萬元,，上年預(yù)算數(shù)24.5萬元，“三公”經(jīng)費無變動,，控制好,。
（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)
2017年支出決算為2328.22萬元，為全年預(yù)算的472.3%,，主要原因是景區(qū)環(huán)衛(wèi)外包經(jīng)費與期中增加的景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點項目建設(shè)經(jīng)費沒有進(jìn)入年初部門預(yù)算,。2017年年末結(jié)余293.62萬元，“三公經(jīng)費”支出29.06萬元,。2017年年初預(yù)算492.95萬元,，年中追加預(yù)算2106.69萬元（其中預(yù)算內(nèi)1366.24萬元，預(yù)算外60萬元,，結(jié)算專戶680.45萬元），包括政策性追加人員經(jīng)費因素328.04萬元（其中:人員增資經(jīng)費44.09萬元,，2016年度目標(biāo)管理考核獎138.22萬元,，2016年、2017年黃道吉日值班經(jīng)費62.56萬元,，綜治考核獎52.53萬元,，醫(yī)保鋪底金30.64萬元）。
（三）預(yù)算管理指標(biāo)
2017年我處預(yù)算管理各項指標(biāo)控制較好,。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費61.77萬元,，與上年基本持平，我處主要從以下幾個方面加強(qiáng)預(yù)算管理,。
一是進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理,。今年，根據(jù)有關(guān)文件精神以及財務(wù)管理方面的法律,、法規(guī)和審計等部門的意見,，我處對機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度、崗位職責(zé)進(jìn)一步進(jìn)行了完善,。同時,，在財務(wù)開支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財務(wù)開支審批程序，加強(qiáng)對差旅費,、會議費,、接待費、公務(wù)用車運行經(jīng)費等各項開支的管理,。重點保障機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)及重點工作的需要,，提高財政資金使用效益。
二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算。根據(jù)全區(qū)部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我處于2017年 4月18日在南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng)公開了2017年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算,，于2018年 8 月16日公開了2017年部門決算和“三公”經(jīng)費決算，社會反響良好,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開工作,。
三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。我處對固定資產(chǎn)進(jìn)行了較為全面的清查,，并進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)報廢審批程序,，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。此外,，按照區(qū)國資辦的要求,，認(rèn)真做好相關(guān)資產(chǎn)臺賬的處理工作，規(guī)范管理各項國有資產(chǎn),，確保賬賬,、賬實相符。
（四）履職效益指標(biāo)
根據(jù)區(qū)委,、區(qū)政府的要求,，圍繞建設(shè)全域旅游示范區(qū)的綜合目標(biāo)，我處全處干部職工做到了認(rèn)真履職,、克服困難,、堅守崗位，在“百日大會戰(zhàn)”,、“綠盾行動”,、汛期防范、旅游黃金周等重點時段,，全處干部職工齊心協(xié)力做好各項工作,。在旅游秩序管理，環(huán)境衛(wèi)生優(yōu)化監(jiān)管,，景區(qū)古道規(guī)劃,、設(shè)計、修繕,，環(huán)天柱峰棧道及觀景坪臺等配套設(shè)施建設(shè)等方面做得較好,。受到了區(qū)委、區(qū)政府,、上級主管部門以及廣大游客的肯定和好評,，取得了較好的社會經(jīng)濟(jì)效益。
行政效能方面,。我處切實提高行政效率,，降低行政成本。進(jìn)一步精簡文件數(shù)量，提高文件質(zhì)量,。規(guī)范行文程序,，嚴(yán)格行文規(guī)則，控制文件規(guī)格,。減少會議數(shù)量,，壓縮會議時間?？刂茣h規(guī)模,，創(chuàng)新會議形式。節(jié)約會議成本,，嚴(yán)肅會議紀(jì)律,。簡化辦事程序，對重大事項實行督查交辦制度,。按照政務(wù)公開要求,，推進(jìn)辦事公開。
社會公眾滿意度方面,。我處工作人員秉承熱心服務(wù)優(yōu)良傳統(tǒng),，不僅做好本職工作還積極為來岳游客提供救援救助、解難幫困,。每逢節(jié)假日、黃道吉日免費為游客提供雨衣,、茶水等服務(wù),。長期以來，來岳游香客及景區(qū)村民對景區(qū)的衛(wèi)生環(huán)境,、旅游管理滿意度相當(dāng)高,。
四、存在的主要問題
從機(jī)關(guān)預(yù)算收支情況看：年初預(yù)算與年底決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過程中,，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象，預(yù)算編制,、下達(dá)需要更加科學(xué),、及時。同時,，內(nèi)部控制制度還有待于進(jìn)一步完善,，行政運行成本控制方面還可進(jìn)一步提高效率。
五,、 改進(jìn)的措施和建議
針對上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要,，擬實施的改進(jìn)措施如下：
（一）細(xì)化預(yù)算編制工作。進(jìn)一步強(qiáng)化單位預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制,。編制范圍盡可能的全面,、完整，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異,。
（二）強(qiáng)化績效管理意識,。進(jìn)一步強(qiáng)化績效理念，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程,，加大資金整合力度,，強(qiáng)化專項資金管理，把有限的資金用在刀刃上,，提高財政資金使用效益,。同時，抓好內(nèi)控制度建設(shè),，進(jìn)一步降低行政成本,，確保資金安全，進(jìn)一步推進(jìn)廉潔高效政府建設(shè),。