風景資源辦2016年度部門決算公開

一,、機構設置及部門職責情況

（一）機構設置

本辦核定全額事業(yè)編制6名,，設主任1名,，黨支部書記1人,，副主任1人，另有在職干部職工3人,，退休人員1人,，臨調人員3人。內設辦公室,、業(yè)務股2個股室,。

（二）部門職責

1、監(jiān)督執(zhí)行《南岳衡山風景名勝區(qū)保護條例》,，參與《南岳衡山風景名勝區(qū)總體規(guī)劃》的監(jiān)督實施,，負責風景名勝資源保護工作考核，協(xié)調相關部門切實保護好風景區(qū)內的山形地貌、自然風貌,、水體,、古樹名木、珍稀動植物,，維護生態(tài)平衡,；

2、負責景區(qū)建設項目和村居民建房的選址,、定點及規(guī)劃方案的審查,，竣工驗收；

3,、負責全區(qū)風景名勝資源的保護,、管理、調查,、評估和建檔，并向相關部門提出保護性意見和采取保護措施,，積極參與風景名勝區(qū)之間的信息交流和專題調研,；

4、參與協(xié)調,、組織申報世界文化與自然遺產工作,；

5、負責景區(qū)村民風景資源保護補償的匯總,、發(fā)放,。

6、認真完成區(qū)政府及上級主管部門交辦的其它工作,。

    二,、2016年度部門決算表

公開01表 收入支出決算總表

公開 02表 收入決算表

公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表

公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表

公開06表一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開07表 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開表格內容詳見附件一

    三、部門收支總體情況

     1,、收入情況：2016年收入145.9萬元,，其中財政撥款收入137.9萬元，事業(yè)收入8萬元,。2015年收入128.1萬元,，2016年收入較上年增加17.8萬元，收入增加13.9 %,。 

    2,、支出情況：2016年決算支出138.10萬元，1,、基本支出54.30萬元（其中：工資福利支出41.60萬元,；一般商品和服務支出7.30萬元；對個人和家庭的補助5.40萬元。 2,、部門項目支出83.9萬元,。2015年支出110.6萬元，2016年支出較上年增加27.50萬元,，支出增加24.9%,，主要是由于人員經費增資和部門職能職責增加。 

3,、結余情況：年末結余7.8萬元,。 

四、其他重要事項的情況說明  

1.機關運行經費  

2016年機關運行經費7.3萬元,。  其中辦公費1.3萬元,，郵電費0.1萬元，差旅費0.1萬元,，會議費0.2萬元,，公務接待費1.0萬元，工會費1.5萬元,，福利費0.6萬元,，其他商品和服務支出2.5萬元。

2.“三公”經費預算  

2016年“三公”經費12.09萬元,，其中：公務接待費3.39萬元,，公務用車運行維護費8.7萬元，無因公出國（境）費,。2015年“三公”經費6.95萬元,，2016年“三公”經費比2015年增加5.14 萬元，增加的原因主要是部門職能職責增加,。  

3,、政府采購情況 

2016年設備購置、政府服務購買全部按政府采購政策辦理,，共辦理采購11.5萬元,，其中貨物采購1.5萬元，服務采購10萬元,。 

五,、名詞解釋  

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。  

2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。 

 

                                                    南岳區(qū)風景資源管理辦公室 

                                                        2017年8月3日