| （2018年度） |
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| 部門（單位）名稱 |
南岳區(qū)風(fēng)景名勝資源管理辦公室 |
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| 年度 預(yù)算 申請(qǐng) （萬(wàn)元） |
資金總額：111.93萬(wàn)元 |
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| 按收入性質(zhì)分 |
按支出性質(zhì)分 |
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| 公共財(cái)政撥款：111.93萬(wàn)元 政府性基金撥款： 納入專戶管理的非稅收入撥款： 其他資金：
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基本支出：58.25萬(wàn)元 項(xiàng)目支出: 53.68萬(wàn)元 |
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| 其他： |
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| 部門 （單位）職能 概述 |
1、監(jiān)督執(zhí)行《南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)條例》,，參與《南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》的監(jiān)督實(shí)施,， 2,、負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝資源保護(hù)工作考核,，協(xié)調(diào)相關(guān)部門切實(shí)保護(hù)好風(fēng)景區(qū)內(nèi)的山形地貌,、自然風(fēng)貌,、水體,、古樹名木,、珍稀動(dòng)植物,，維護(hù)生態(tài)平衡； 3,、參與景區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目和村居民建房的選址,、定點(diǎn)及規(guī)劃方案的審查，竣工驗(yàn)收,。 4,、負(fù)責(zé)全區(qū)風(fēng)景名勝資源的保護(hù)、管理,、調(diào)查,、評(píng)估和建檔，并向相關(guān)部門提出保護(hù)性意見,，采取保護(hù)措施,，積極參與風(fēng)景名勝區(qū)之間的信息交流和專題調(diào)研； 5,、負(fù)責(zé)全區(qū)風(fēng)景名勝資源保護(hù)管理的法制宣傳教育工作,； 6、組織協(xié)調(diào),、申報(bào)世界文化與自然遺產(chǎn)工作,； 7、負(fù)責(zé)全區(qū)風(fēng)景名勝資源保護(hù)補(bǔ)償費(fèi)的審核,、管理和發(fā)放工作,。 8、完成區(qū)政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作,。 |
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| 部門 （單位）績(jī)效 目標(biāo) |
通過(guò)預(yù)算執(zhí)行,，1、保障風(fēng)景資源管理辦在職人員 9人（含自收自支1人,，臨聘人員3人）,、離退休人員1人的正常辦公、生活秩序； 2,、使風(fēng)景名勝區(qū)資源得到有效保護(hù),； 3、城景鄉(xiāng)管理,。
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| 績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容,、指標(biāo)值） |
| 基本經(jīng)費(fèi) |
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) |
保障風(fēng)景資源管理辦在職人員 9人（含自收自支1人，臨聘人員3人）,、離退休人員1人的正常辦公,、生活秩序； |
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) |
基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求,。 |
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) |
在2017年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求，保障風(fēng)景資源辦各項(xiàng)工作順利開展,、工資薪金按時(shí)發(fā)放,。 |
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo) |
總成本控制在58.25萬(wàn)元內(nèi)，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)52.65萬(wàn)元,，公用經(jīng)費(fèi)5.6萬(wàn)元,，離退休人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。 |
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| 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) |
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) |
風(fēng)景名勝資源得到有效保護(hù),，無(wú)破壞行為,。 |
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) |
按照風(fēng)景資源辦2018年工作計(jì)劃，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù),，做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過(guò)程監(jiān)督管理工作,，確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。 |
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo) |
迎國(guó)省執(zhí)法檢查及核心景區(qū)項(xiàng)目報(bào)批經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,；城景鄉(xiāng)管理經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,；LED大屏幕運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元；風(fēng)景名勝資源管理費(fèi)6萬(wàn)元,；風(fēng)景名勝協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)及刊費(fèi)7萬(wàn)元,；執(zhí)法車油料及維修費(fèi)5萬(wàn)元。 |
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| 效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,，推進(jìn)促進(jìn)南岳區(qū)經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展,。 |
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| 社會(huì)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，確保資金使用效率,，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利,，社會(huì)滿意度高,。 |
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| 環(huán)境效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,，使全區(qū)風(fēng)景資源得到有效保護(hù)。 |
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| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
體現(xiàn)政策導(dǎo)向，長(zhǎng)期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行,。 |
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,，力爭(zhēng)使南岳區(qū)相關(guān)部門和服務(wù)對(duì)象對(duì)自然保護(hù)區(qū)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度達(dá)到較好水平。 |
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| 其他說(shuō)明的問(wèn)題 |
無(wú) |
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| 填報(bào)人：桂春芳 聯(lián)系電話：07345675657 填報(bào)日期：2017年2月12日 |
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