南岳區(qū)水務(wù)移民局2017年度部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)水務(wù)移民局概況
一、單位職責
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 南岳區(qū)水務(wù)移民局2017年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南岳區(qū)水務(wù)移民局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八,、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九,、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 南岳區(qū)水務(wù)移民局概況
一、單位職責
水務(wù)移民局是綜合管理局負責保障全區(qū)水資源保護工作,；負責水旱災害防治,，承擔區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作；負責旅游城市供水及節(jié)約用水工作,；負責全區(qū)河道管理,，指導水利工程建設(shè)與運行；負責防治水土流失工作,；承擔區(qū)農(nóng)田水利基本建設(shè)指揮部日常工作,；負責區(qū)水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作，承擔全區(qū)水利資金和局屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作,；負責水利經(jīng)濟和水利風景區(qū)建設(shè)與管理工作,；負責水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,；負責全區(qū)水利移民的安置規(guī)劃,、生產(chǎn)發(fā)展計劃編制工作；承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
二、機構(gòu)設(shè)置,。
根據(jù)上述職責,，區(qū)水務(wù)移民局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室，規(guī)劃計劃股,，水政水資源股（加掛行政審批服務(wù)股牌子）,，移民股。本局在職共30人，退休10人,。全額編制27個（含下屬水管單位）,，自收自支編制9個。
第二部分 南岳區(qū)水務(wù)移民局2017年度部門決算表
2017年度部門決算（公開表格附后）
第三部分 南岳區(qū)水務(wù)移民局2017年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2017全年收入為2335.17萬元，其中財政撥款改入為1530.95萬元,，上級補助收入6.00萬元,，事業(yè)收入8.00萬元，其他收入790.22萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余272.79萬元,。2017年全年支出為2116.11萬元，其中社會保險和就業(yè)支出76.70萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.37萬元,，節(jié)能環(huán)保支出321.80萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.00萬元,，農(nóng)林水支出1667.52萬元,，住房保障支出13.72萬元，糧油物資儲備支出2.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余491.85萬元,。
2017年比2016年收入增加982.77萬元，支出增加706.41萬元,。增加原因為水利工程項目款,。
二、收入決算情況說明
2017全年收入為2335.17萬元,，其中社會保險和就業(yè)支出76.70萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.37萬元，節(jié)能環(huán)保支出428.28萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.00萬元,，農(nóng)林水支出1780.09萬元，住房保障支出13.72萬元,，糧油物資儲備支出2.00萬元,。其中農(nóng)林水支出占全年總收入的76%，節(jié)能環(huán)保支出占全年收入的18%,，社會保險和就業(yè)支出占全年收入的3%,。
三、支出決算情況說明
2017年全年支出為2116.11萬元,，其中社會保險和就業(yè)支出76.70萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.37萬元，節(jié)能環(huán)保支出321.80萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.00萬元,，農(nóng)林水支出1667.52萬元,，住房保障支出13.72萬元，糧油物資儲備支出2.00萬元,。其中農(nóng)林水支出占全年支出的79%,，節(jié)能環(huán)保支出占全年支出的15%，社會保險和就業(yè)支出占全年支出的4%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年財政撥款收入為1530.95萬元，其中一般公共預算財政撥款1449.15萬元,，政府性基金預算財政撥款81.80萬元,。2017年財政撥款支出為1418.38萬元，其中一般公共預算財政撥款支出1336.58萬元,，政府性基金預算財政撥款81.80萬元,。一般公共預算財政撥款收入支出較上年增加,原因為人員經(jīng)費增加。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況,。
2017年財政撥款支出為1418.38萬元，其中一般公共預算財政撥款支出1336.58萬元,，政府性基金預算財政撥款81.80萬元,。占全年的67%，較上年增加,原因為人員經(jīng)費增加,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
一般公共預算財政撥款支出1336.58萬元，其中基本支出384.16萬元,，項目支出952.42萬元,。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出1336.58萬元,，主要是基本支出384.16萬元,，項目支出952.42萬元，年初基本支出預算為292.55萬元,，增加91.61萬元,，增加原因為人員工資社保與獎金,另外是項目支出沒有進預算。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年其本支出為384.16萬元,，其中人員經(jīng)費為333.34萬元，公用經(jīng)費為50.82萬元,。人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助：其中工資福利支出含基本工資114.25萬元,，津貼補貼32.05萬元，獎金47.60萬元，其他社會保障費56.18萬元,，伙食費8.54萬元,，績效工資35.97萬元。對個人和家庭的補助含獎勵金20.42萬元,，住房公積金18.06萬元,，其他對個人和家庭的補助支出0.28萬元。公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出和其他資本性支出：其中商品和服務(wù)支出含辦公費5.24萬元,，印刷費0.54萬元,，電費4.01萬元，郵電費0.45萬元,，差旅費7.93萬元，維修費0.15萬元,，租賃費7.28萬元,，會議費0.88萬元，培訓費1.76萬元,，招待費6.66萬元,，勞務(wù)費0.32萬元，工會經(jīng)費4.77萬元,，車輛維護費1.00萬元,，交通費0.16萬元，其他商品和服務(wù)支出1.57萬元,；其他資本性支出含辦公設(shè)備購置費0.44萬元,，專用設(shè)備購置4.17萬元，信息網(wǎng)絡(luò)軟件3.50萬元,。
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2017年三公經(jīng)費預算10.00萬元,，實際共支出7.82萬元,，其中：公務(wù)用車運行維護費1.16萬元，公務(wù)接待費6.66萬元,。比年初預算減少2.18萬元,，比上年度決算數(shù)減少,其原因為公務(wù)用車費用減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明,。
2017年三公經(jīng)費共支出7.82萬元,，其中：公務(wù)用車運行維護費1.16萬元，公務(wù)接待費6.66萬元,。公務(wù)用車保有量4臺,，下鄉(xiāng)、出差比較多。公務(wù)接待320批次,，按標準接待,，接待人數(shù)達2220人。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
2017年政府性基金收入為81.80萬元,，支出81.80萬元。此項資金為移民項目資金,，分別為：社會保障和就業(yè)支出57.80萬元,，農(nóng)林水支出24.00萬元。
九,、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。本單位2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出250.91萬元，比2016 年減少3.29萬元,，降低1%,。主要原因是：三公經(jīng)費減少。
（二）政府采購支出情況,。本單位2017 年度政府采購支出總額548.10萬元,，其中：政府采購貨物支出38.44萬元、政府采購工程支出438.21萬元,、政府采購服務(wù)支出71.45萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日,，本單位共有車輛4 輛,，其中，一般公務(wù)用車1 輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備無,。
（四）重點項目績效情況,。本單位無重點項目。
第四部分 名詞解釋
收入支出決算總表 公開01表
部門： 衡陽市南岳區(qū)水務(wù)移民局 單位：萬元
收入 支出
項 目 行次 決算數(shù) 項 目 行次 決算數(shù)
欄 次 1 欄 次 2
一,、財政撥款收入 1 1530.95 一,、一般公共服務(wù)支出 14
二、上級補助收入 2 6.00 二,、社會保障和就業(yè)支出 15 76.70
三,、事業(yè)收入 3 8.00 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 16 28.37
四,、經(jīng)營收入 4 四,、節(jié)能環(huán)保支出 17 321.80
五,、附屬單位上繳收入 5 五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 18 6.00
六,、其他收入 6 790.22 六,、農(nóng)林水支出 19 1667.52
7 七、住房保障支出 20 13.72
8 八,、糧油物資儲備支出 21 2.00
本年收入合計 9 2335.17 本年支出合計 22 2116.11
用事業(yè)基金彌補收支差額 10 結(jié)余分配 23
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 11 272.79 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24 491.85
12 25
合計 13 2607.96 合計 26 2607.96
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù),。
收 入 決 算 表 公開02表
部門：衡陽市南岳區(qū)水務(wù)移民局 單位：萬元
項 目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 2335.17 1530.95 6.00 8.00 790.22
208 社會保障和就業(yè)支出 76.70 76.70
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 28.37 28.37
211 節(jié)能環(huán)保支出 428.28 428.28
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 6.00 6.00
213 農(nóng)林水支出 1780.09 1404.15 6.00 8.00 361.94
221 住房保障支出 13.72 13.72
222 糧油物資儲備支出 2.00 2.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況,，細化公開到支出功能分類項級科目，以“萬元”為金額單位,，保留兩位小數(shù),。
支 出 決 算 表 公開03表
部門：衡陽市南岳區(qū)水務(wù)移民局 單位：萬元
項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 2116.11 384.16 1717.95 14.00
208 社會保障和就業(yè)支出 76.70 18.90 57.80
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 28.37 28.37
211 節(jié)能環(huán)保支出 321.80 321.80
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 6.00 6.00
213 農(nóng)林水支出 1667.52 323.16 1330.36 14.00
221 住房保障支出 13.72 13.72
222 糧油物資儲備支出 2.00 2.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況，細化公開到支出功能分類項級科目,，以“萬元”為金額單位,，保留兩位小數(shù)。
財政撥款收入支出決算總表 公開04表
部門：衡陽市南岳區(qū)水務(wù)移民局 單位：萬元
收入 支出
項 目 行次 金額 項 目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄 次 1 欄 次 2 3 4
一,、一般公共預算財政撥款 1 1449.15 一、一般公共服務(wù)支出 15
二,、政府性基金預算財政撥款 2 81.80 二,、社會保障和就業(yè)支出 16 76.70 18.90 57.80
3 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 17 28.37 28.37
4 四,、節(jié)能環(huán)保支出 18
5 五,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 19 6.00 6.00
6 六、農(nóng)林水支出 20 1291.58 1267.58 24.00
7 七,、住房保障支出 21 13.72 13.72
8 八,、糧油物資儲備支出 22 2.00 2.00
本年收入合計 9 1530.95 本年支出合計 23 1418.38 1336.58 81.80
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 10 39.17 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24
一般公共預算財政撥款 11 39.17 25
政府性基金預算財政撥款 12 26
13 27
合計 14 1570.12 合計 28 1570.12 1488.32 81.80
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，以“萬元”為金額單位,，保留兩位小數(shù),。
一般公共預算財政撥款支出決算表 公開05表
部門：衡陽市南岳區(qū)水務(wù)移民局 單位：萬元
項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 1336.58 384.16 952.42
208 社會保障和就業(yè)支出 18.90 18.90
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 28.37 28.37
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 6.00 6.00
213 農(nóng)林水支出 1267.58 323.16 944.42
221 住房保障支出 13.72 13.72
222 糧油物資儲備支出 2.00 2.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況，細化公開到支出功能分類項級科目,，以“萬元”為金額單位,，保留兩位小數(shù)。
一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 公開05表
部門：衡陽市南岳區(qū)水務(wù)移民局 單位：萬元
人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
科目
編碼 科目名稱 金額 科目
編碼 科目名稱 金額 科目
編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 294.58 302 商品和服務(wù)支出 42.72 310 其他資本性支出 8.11
30101 基本工資 114.25 30201 辦公費 5.24 31001 房屋建筑物購建
30102 津貼補貼 32.05 30202 印刷費 0.54 31002 辦公設(shè)備購置 0.44
30103 獎金 47.60 30203 咨詢費 31003 專用設(shè)備購置 4.17
30104 其他社會保障繳費 56.18 30204 手續(xù)費 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30106 伙食補助費 8.54 30205 水費 31006 大型修繕
30107 績效工資 35.97 30206 電費 4.01 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 3.50
30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 30207 郵電費 0.45 31008 物資儲備
30109 職業(yè)年金繳費 30208 取暖費 31009 土地補償
30199 其他工資福利支出 30209 物業(yè)管理費 31010 安置補助
303 對個人和家庭的補助 38.76 30211 差旅費 7.93 31011 地上附著物和青苗補償
30301 離休費 30212 因公出國（境）費用 31012 拆遷補償
30302 退休費 30213 維修(護)費 0.15 31013 公務(wù)用車購置
30303 退職（役）費 30214 租賃費 7.28 31019 其他交通工具購置
30304 撫恤金 30215 會議費 0.88 31020 產(chǎn)權(quán)參股
30305 生活補助 30216 培訓費 1.76 31099 其他資本性支出
30306 救濟費 30217 公務(wù)接待費 6.66 304 對企事業(yè)單位的補貼
30307 醫(yī)療費 30218 專用材料費 30401 企業(yè)政策性補貼
30308 助學金 30224 被裝購置費 30402 事業(yè)單位補貼
30309 獎勵金 20.42 30225 專用燃料費 30403 財政貼息
30310 生產(chǎn)補貼 30226 勞務(wù)費 0.32 30499 其他對企事業(yè)單位的補貼
30311 住房公積金 18.06 30227 委托業(yè)務(wù)費 307 債務(wù)利息支出
30312 提租補貼 30228 工會經(jīng)費 4.77 30701 國內(nèi)債務(wù)付息
30313 購房補貼 30229 福利費 30707 國外債務(wù)付息
30314 采暖補貼 30231 公務(wù)用車運行維護費 1.00 399 其他支出
30315 物業(yè)服務(wù)補貼 30239 其他交通費用 0.16 39906 贈與
30399 其他對個人和家庭的補助支出 0.28 30240 稅金及附加費用
30299 其他商品和服務(wù)支出 1.57
人員經(jīng)費合計 333.34 公用經(jīng)費合計 50.82
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,，細化公開到經(jīng)濟分類款級科目,，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù),。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開07表
部門：衡陽市南岳區(qū)水務(wù)移民局 單位：萬元
項目 預算數(shù) 決算數(shù)
一,、支出合計 10.00 7.82
1.因公出國（境）費
2.公務(wù)用車購置及運行維護費
（1）公務(wù)用車購置費
（2）公務(wù)用車運行維護費 5.00 1.16
3.公務(wù)接待費 5.00 6.66
二,、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)
1.因公出國（境）團組數(shù)（個） ———
2.因公出國（境）人數(shù)（人） ———
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） ———
4.公務(wù)用車保有量（輛） ——— 4
5.公務(wù)接待批次（批） ——— 320
6.公務(wù)接待人數(shù)（人） ——— 2220
說明:1、本表公開內(nèi)容為使用一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出數(shù),。 2,、注明因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)；當年公務(wù)用車購置數(shù)和保有量,； 3,、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 4,、本表以“萬元”為金額單位,，保留兩位小數(shù)。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開08表
部門：衡陽市南岳區(qū)水務(wù)移民局 單位：萬元
項 目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 81.80 81.80 81.80
208 社會保障和就業(yè)支出 57.80 57.80 57.80
213 農(nóng)林水支出 24.00 24.00 24.00
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,，細化公開到支出功能分類項級科目,，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù),。