南岳區(qū)水務(wù)移民局2017年部門整體支出績效評價報告

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)“各級政府,、各部門,、各單位應(yīng)當對預(yù)算支出情況開展績效評價”的規(guī)定我局對2017年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價,，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一,、部門基本情況

（一）部門主要職責

（1）負責保障全區(qū)水資源的合理開發(fā)和利用,，按規(guī)定權(quán)限審批,、核準區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)水利固定資產(chǎn)投資項目,，提出區(qū)水利建設(shè)投資財政性資金安排建議并組織實施,。
      （2）負責生活,、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障,，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全區(qū)水資源中長期供求規(guī)劃,、水量分配方案并監(jiān)督實施,，組織開展水資源調(diào)查工作。負責全區(qū)的水資源調(diào)度,，組織實施取水許可,、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度,，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作,。
     （3）負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃,，指導(dǎo)飲用水水源保護工作,，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作,。
（4）負責節(jié)約用水工作；擬訂節(jié)約用水政策,，編制全區(qū)節(jié)約用水規(guī)劃,，制定有關(guān)標準，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作,。
（5）負責水旱災(zāi)害防治，承擔區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作,。組織,、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,、指揮全區(qū)防汛抗旱工作,，對全區(qū)重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制全區(qū)防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施,。負責城區(qū)防洪工程規(guī)劃的編制,、修訂及防洪工程的建設(shè)管理。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作,。
（6）負責防治水土流失工作,。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治,、監(jiān)測預(yù)報并定期公告,，負責開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作,，指導(dǎo)開發(fā)建設(shè)項目的水土保持方案實施,。負責水土保持規(guī)費征收制度的實施。
（7）指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理,，負責指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)田水利工程,、堤防、病險水庫,、水閘的建設(shè)管理工作,；承擔水利統(tǒng)計工作。承擔區(qū)農(nóng)田水利基本建設(shè)指揮部日常工作,，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全,、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè),，指導(dǎo)農(nóng)村水電電氣化和小水電代燃料工作,。
（8）指導(dǎo)區(qū)水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作，承擔全區(qū)水利資金和局屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作,。負責水利經(jīng)濟和水利風景區(qū)建設(shè)與管理工作,。
（9）負責重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管,。
（10）開展水利科技工作和水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,，指導(dǎo)和監(jiān)督實施水利行業(yè)的技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范,，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理,，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。負責全區(qū)水利信息化工作,。
（11）負責擬定全區(qū)河道清淤和建設(shè)規(guī)劃并組織實施,；負責城區(qū)河道管理。
（12）負責全區(qū)水利移民的安置規(guī)劃,、生產(chǎn)發(fā)展計劃編制,；嚴格按照上級有關(guān)移民工作政策,做好大、中型水庫移民后扶持資金和小型水庫移民口糧補貼款的撥付,、管理,、發(fā)放；指導(dǎo)協(xié)調(diào)移民發(fā)展生產(chǎn),積極做好移民的信訪接待和社會穩(wěn)定工作,。
（13）負責職責范圍內(nèi)對水務(wù),、移民開發(fā)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。
（14）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項,。

（二）部門組織機構(gòu)及人員情況

1. 機構(gòu)設(shè)置情況

我局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室，規(guī)劃計劃股,，水政水資源股（加掛行政審批服務(wù)股牌子）,，移民股。

2.人員編制情況

截止2017年末,，我局在職共30人,，退休10人。全額編制27個（含下屬水管單位）,，自收自支編制9個,。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）2017年部門預(yù)算情況

2017年年初預(yù)算數(shù)304.55萬元,。其中：經(jīng)費撥款292.55萬元,，納入財政管理的非稅收入撥款12萬元。 

（二）收入支出決算總體情況

 2017全年收入為2335.17萬元,，其中財政撥款收入為1530.95萬元,，上級補助收入6.00萬元,，事業(yè)收入8.00萬元，其他收入790.22萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余272.79萬元,。2017年全年支出為2116.11萬元，其中社會保險和就業(yè)支出76.70萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.37萬元,，節(jié)能環(huán)保支出321.80萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.00萬元,，農(nóng)林水支出1667.52萬元,，住房保障支出13.72萬元，糧油物資儲備支出2.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余491.85萬元。

 2017年比2016年收入增加982.77萬元,，支出增加706.41萬元,。增加原因為水利工程項目款。

（三）收入決算情況

2017全年收入為2335.17萬元,，其中社會保險和就業(yè)支出76.70萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.37萬元，節(jié)能環(huán)保支出428.28萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.00萬元,，農(nóng)林水支出1780.09萬元，住房保障支出13.72萬元,，糧油物資儲備支出2.00萬元,。其中農(nóng)林水支出占全年總收入的76%，節(jié)能環(huán)保支出占全年收入的18%,，社會保險和就業(yè)支出占全年收入的3%,。

（四）支出決算情況

2017年全年支出為2116.11萬元，其中社會保險和就業(yè)支出76.70萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.37萬元,，節(jié)能環(huán)保支出321.80萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.00萬元,，農(nóng)林水支出1667.52萬元,，住房保障支出13.72萬元，糧油物資儲備支出2.00萬元,。其中農(nóng)林水支出占全年支出的79%,，節(jié)能環(huán)保支出占全年支出的15%，社會保險和就業(yè)支出占全年支出的4%,。

（五）財政撥款收入支出決算總體情況

2017年財政撥款收入為1530.95萬元,，其中一般公共預(yù)算財政撥款1449.15萬元,，政府性基金預(yù)算財政撥款81.80萬元。2017年財政撥款支出為1418.38萬元,，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出1336.58萬元,，政府性基金預(yù)算財政撥款81.80萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收入支出較上年增加,原因為人員經(jīng)費增加,。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（1）財政撥款支出決算總體情況,。

2017年財政撥款支出為1418.38萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出1336.58萬元,，政府性基金預(yù)算財政撥款81.80萬元,。占全年的67%，較上年增加,原因為人員經(jīng)費增加,。

（2）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

一般公共預(yù)算財政撥款支出1336.58萬元，其中基本支出384.16萬元,，項目支出952.42萬元,。

（3）財政撥款支出決算具體情況。

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1336.58萬元,，主要是基本支出384.16萬元,，項目支出952.42萬元，年初基本支出預(yù)算為292.55萬元,，增加91.61萬元,，增加原因為人員工資社保與獎金,另外是項目支出沒有進預(yù)算。

（七）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年其本支出為384.16萬元,，其中人員經(jīng)費為333.34萬元,，公用經(jīng)費為50.82萬元。人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助：其中工資福利支出含基本工資114.25萬元,，津貼補貼32.05萬元,，獎金47.60萬元，其他社會保障費56.18萬元,，伙食費8.54萬元,，績效工資35.97萬元。對個人和家庭的補助含獎勵金20.42萬元,，住房公積金18.06萬元,，其他對個人和家庭的補助支出0.28萬元。公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出和其他資本性支出：其中商品和服務(wù)支出含辦公費5.24萬元,，印刷費0.54萬元,，電費4.01萬元，郵電費0.45萬元,，差旅費7.93萬元,，維修費0.15萬元,，租賃費7.28萬元，會議費0.88萬元,，培訓費1.76萬元,，招待費6.66萬元，勞務(wù)費0.32萬元,，工會經(jīng)費4.77萬元,，車輛維護費1.00萬元，交通費0.16萬元,，其他商品和服務(wù)支出1.57萬元,；其他資本性支出含辦公設(shè)備購置費0.44萬元，專用設(shè)備購置4.17萬元,，信息網(wǎng)絡(luò)軟件3.50萬元,。

（八）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年三公經(jīng)費預(yù)算10.00萬元,，實際共支出7.82萬元,，其中：公務(wù)用車運行維護費1.16萬元，公務(wù)接待費6.66萬元,。比年初預(yù)算減少2.18萬元,，比上年度決算數(shù)減少,其原因為公務(wù)用車費用減少,。

（2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明,。

2017年三公經(jīng)費共支出7.82萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費1.16萬元,，公務(wù)接待費6.66萬元,。公務(wù)用車保有量4臺，下鄉(xiāng),、出差比較多,。公務(wù)接待320批次，按標準接待,，接待人數(shù)達2220人,。

（九）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2017年政府性基金收入為81.80萬元，支出81.80萬元,。此項資金為移民項目資金,，分別為：社會保障和就業(yè)支出57.80萬元，農(nóng)林水支出24.00萬元,。

（十）其他重要事項

（1）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。本單位2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出250.91萬元，比2016 年減少3.29萬元,，降低1%,。主要原因是：三公經(jīng)費減少,。

（2）政府采購支出情況。本單位2017 年度政府采購支出總額548.10萬元,，其中：政府采購貨物支出38.44萬元,、政府采購工程支出438.21萬元、政府采購服務(wù)支出71.45萬元,。

（3）國有資產(chǎn)占用情況,。截至2017 年12 月31 日，本單位共有車輛4 輛,，其中,，一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1 輛,；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備無。

三,、存在的主要問題 

從機關(guān)預(yù)算收支情況看：年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于各種客觀原因存在指標之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象,，預(yù)算編制,、下達需要更加科學、及時,。同時,，內(nèi)部控制制度還有待于進一步完善，行政運行成本控制方面還有一定壓縮空間,，提高機關(guān)運行效率方面也尚有上升空間,。

四、改進的措施和建議

針對上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要,，擬實施的改進措施如下：

（一）細化預(yù)算編制工作,。進一步強化局機關(guān)各科室的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制,。編制范圍盡可能的全面,、完整，進一步提高預(yù)算編制的科學性,、合理性,、嚴謹性和可控性，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異,。

（二）加強預(yù)算編制的前瞻性,。按照新《中華人民共和國預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定,，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,，科學,、合理地編制本年預(yù)算草案，盡可能避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的,，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。

（三）強化績效管理意識,。進一步強化績效理念,，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程，加大資金整合力度,，強化專項資金管理,，把有限的資金用在刀刃上，提高財政資金使用效益,。同時,，抓好內(nèi)控制度建設(shè)，進一步降低行政成本,，確保資金安全,，進一步推進廉潔高效政府建設(shè)。