南岳區(qū)水務(wù)移民局

部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)“各級政府,、各部門,、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價(jià)”的規(guī)定我局對2018年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價(jià),，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)保障全區(qū)水資源的合理開發(fā)和利用,，按規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出區(qū)水利建設(shè)投資財(cái)政性資金安排建議并組織實(shí)施,。
      （2）負(fù)責(zé)生活,、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,，擬訂全區(qū)水資源中長期供求規(guī)劃,、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施,，組織開展水資源調(diào)查工作。負(fù)責(zé)全區(qū)的水資源調(diào)度,，組織實(shí)施取水許可,、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度,，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作,。
     （3）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃,，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作,，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
（4）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作,；擬訂節(jié)約用水政策,，編制全區(qū)節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作,。
（5）負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防治，承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作,。組織、協(xié)調(diào),、監(jiān)督,、指揮全區(qū)防汛抗旱工作，對全區(qū)重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度,，編制全區(qū)防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施,。負(fù)責(zé)城區(qū)防洪工程規(guī)劃的編制、修訂及防洪工程的建設(shè)管理,。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作,。
（6）負(fù)責(zé)防治水土流失工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,，組織實(shí)施水土流失的綜合防治,、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批,、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作,，指導(dǎo)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的水土保持方案實(shí)施。負(fù)責(zé)水土保持規(guī)費(fèi)征收制度的實(shí)施,。
（7）指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理,，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)田水利工程、堤防,、病險(xiǎn)水庫,、水閘的建設(shè)管理工作,；承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。承擔(dān)區(qū)農(nóng)田水利基本建設(shè)指揮部日常工作,，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全,、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè),，指導(dǎo)農(nóng)村水電電氣化和小水電代燃料工作,。
（8）指導(dǎo)區(qū)水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作，承擔(dān)全區(qū)水利資金和局屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作,。負(fù)責(zé)水利經(jīng)濟(jì)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作,。
（9）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)水事糾紛,，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫,、水電站大壩的安全監(jiān)管,。
（10）開展水利科技工作和水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)程規(guī)范,，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督,。負(fù)責(zé)全區(qū)水利信息化工作,。
（11）負(fù)責(zé)擬定全區(qū)河道清淤和建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城區(qū)河道管理,。
（12）負(fù)責(zé)全區(qū)水利移民的安置規(guī)劃,、生產(chǎn)發(fā)展計(jì)劃編制；嚴(yán)格按照上級有關(guān)移民工作政策,做好大,、中型水庫移民后扶持資金和小型水庫移民口糧補(bǔ)貼款的撥付,、管理、發(fā)放,；指導(dǎo)協(xié)調(diào)移民發(fā)展生產(chǎn),積極做好移民的信訪接待和社會穩(wěn)定工作,。
（13）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對水務(wù)、移民開發(fā)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。
（14）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室,，規(guī)劃計(jì)劃股,，水政水資源股（加掛行政審批服務(wù)股牌子），移民股,。

2.人員編制情況

截至2018年末,，我局在職共30人,，退休10人。全額編制27個(gè)（含下屬水管單位）,，自收自支編制9個(gè),。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）2018年部門預(yù)算情況

2018年年初預(yù)算數(shù)359.66萬元,。其中：經(jīng)費(fèi)撥款359.66萬元,。 

（二）收入支出決算總體情況

 2018全年收入為3760.54萬元，其中財(cái)政撥款收入為3752.57萬元,，事業(yè)收入7.97萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余491.85萬元。2018年全年支出為3082.05萬元,，其中一般公共服務(wù)支出5.00萬元,，社會保險(xiǎn)和就業(yè)支出59.50萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.49萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.00萬元,，農(nóng)林水支出2914.43萬元，住房保障支出13.63萬元,，糧油物資儲備支出4.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1170.34萬元。

 2018年比2017年收入增加1425.37萬元,，支出增加965.94萬元,。增加原因?yàn)樗こ添?xiàng)目款。

（三）收入決算情況

 2018全年收入為3760.54萬元,，其中財(cái)政撥款收入為3752.57萬元，事業(yè)收入7.97萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余491.85萬元,。其中財(cái)政撥款收入為占全年總收入的99.8%，事業(yè)收入占全年收入的0.2%,。

（四）支出決算情況

2018年全年支出為3082.05萬元,，其中一般公共服務(wù)支出為5.00萬元，社會保險(xiǎn)和就業(yè)支出59.50萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.49萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.00萬元，農(nóng)林水支出2914.43萬元,，住房保障支出13.63萬元,，糧油物資儲備支出4.00萬元。其中一般公共服務(wù)支出占全年支出的0.2%,，社會保險(xiǎn)和就業(yè)支出占全年支出的2%,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出占全年支出的0.8%,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出占全年支出的2%，農(nóng)林水支出占全年支出的94.5%,，住房保障支出占全年支出的0.4%,，糧油物資儲備支出占全年支出的0.1%。

（五）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2018年財(cái)政撥款收入為3752.57萬元,，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3709.77萬元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款42.80萬元。2018年財(cái)政撥款支出為3074.08萬元,，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3061.28萬元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12.80萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出較上年增加,原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加,。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

(一）財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2018年財(cái)政撥款支出為3074.08元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3061.28萬元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出42.80萬元,。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出占全年的99.5%，較上年增加,原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加,。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3061.28萬元，其中基本支出523.70萬元,，項(xiàng)目支出2537.58萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3061.28萬元,，主要是基本支出523.70萬元,，項(xiàng)目支出2537.58萬元，年初基本支出預(yù)算為206.10萬元,，增加317.60萬元,，增加原因?yàn)槿藛T工資社保與獎金,另外是項(xiàng)目支出沒有進(jìn)預(yù)算。

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年基本支出為523.70萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)為357.53萬元,，公用經(jīng)費(fèi)為166.17萬元。人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：其中工資福利支出含基本工資118.08萬元,，津貼補(bǔ)貼25.75萬元,，獎金59.50萬元，伙食費(fèi)12.21萬元,，績效工資37.14萬元,，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.41萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)4.44萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.68萬元,，其他社會保障繳費(fèi)1.50萬元,，住房公積金23.21萬元。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助含生活補(bǔ)助24.48萬元,，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.16萬元,。公用經(jīng)費(fèi)包括資本性支出和其他支出：其中資本性支出含辦公設(shè)備購置費(fèi)13.01萬元，專用設(shè)備購置費(fèi)6.34萬元,，其他資本性支出6.82萬元,，其他支出含對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼39.17萬元。

（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明,。

2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.00萬元,，實(shí)際共支出12.04萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.17萬元,，公務(wù)接待費(fèi)5.87萬元,。比年初預(yù)算減少2.96萬元，比上年度決算數(shù)減少,其原因?yàn)楣珓?wù)用車費(fèi)用減少,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明,。

2018年三公經(jīng)費(fèi)共支出12.04萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.17萬元,，公務(wù)接待費(fèi)5.87萬元,。公務(wù)用車保有量4臺，下鄉(xiāng),、出差比較多,。公務(wù)接待220批次，按標(biāo)準(zhǔn)接待,，接待人數(shù)達(dá)1460人,。

（九）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年政府性基金收入為42.80萬元，支出12.80萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.00萬元,。此項(xiàng)資金為移民項(xiàng)目資金，分別為：社會保障和就業(yè)支出8.80萬元,，農(nóng)林水支出4.00萬元。

（十）其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出275.53萬元,，比2017 年增加24.62萬元，提高9.8%,。主要原因是：人員工資增加,。

（二）政府采購支出情況。本單位2018年度政府采購支出總額398.31萬元，其中：政府采購貨物支出21.98萬元,、政府采購工程支出60.77萬元,、政府采購服務(wù)支出109.47萬元，掛網(wǎng)貨物類支出128.99萬元,，掛網(wǎng)工程類支出77.10萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12 月31 日,，本單位共有車輛4 輛,，其中，一般公務(wù)用車1 輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1 輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備無,。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況,。本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

三,、存在的主要問題 

從機(jī)關(guān)預(yù)算收支情況看：年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象,，預(yù)算編制,、下達(dá)需要更加科學(xué)、及時(shí),。同時(shí),，內(nèi)部控制制度還待于進(jìn)一步完善，行政運(yùn)行成本控制方面還有一定壓縮空間,，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效率方面也尚有上升空間,。

四、改進(jìn)的措施和建議

針對上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要,，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

（一）細(xì)化預(yù)算編制工作,。進(jìn)一步強(qiáng)化局機(jī)關(guān)各科室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制,。編制范圍盡可能的全面,、完整，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異。

（二）加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,。按照新《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,，科學(xué),、合理地編制本年預(yù)算草案，盡可能避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的,，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

（三）強(qiáng)化績效管理意識,。進(jìn)一步強(qiáng)化績效理念,，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程，加大資金整合力度,，強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理,，把有限的資金用在刀刃上，提高財(cái)政資金使用效益,。同時(shí),，抓好內(nèi)控制度建設(shè)，進(jìn)一步降低行政成本,，確保資金安全,，進(jìn)一步推進(jìn)廉潔高效政府建設(shè)。