目    錄

 

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護區(qū),、風(fēng)景名勝區(qū)和林業(yè)等法律、法規(guī)與方針,、政策,，貫徹執(zhí)行上級黨委,、政府的決策、決議和規(guī)定,，搞好相關(guān)法律,、法規(guī)的宣傳教育。

2,、研究制定自然保護和風(fēng)景資源保護各項管理制度,，負(fù)責(zé)自然保護區(qū)和風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)的風(fēng)景資源的保護和管理工作。

3,、組織協(xié)調(diào)自然保護區(qū)和風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)的古建筑,、古園林,、古墓葬、古遺址,、碑碣石刻等歷史遺跡的保護,；負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)山形地貌和道路設(shè)施、旅游設(shè)施,、交通設(shè)施保護,；負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)水土保持和地質(zhì)災(zāi)害防治工作。

4,、統(tǒng)籌抓好景區(qū)的綜合管理工作,。

5、負(fù)責(zé)自然保護區(qū)和風(fēng)景名勝區(qū)的規(guī)劃管理工作,，禁止影響景觀,、污染環(huán)境、妨礙游覽的建（構(gòu)）筑物的建設(shè),。

6、負(fù)責(zé)核心景區(qū)內(nèi)旅游環(huán)境綜合治理,、風(fēng)景資源保護工作的管理和考核工作,。

7、研究制定全區(qū)林業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，組織指導(dǎo)森林資源管理與利用,，開展林業(yè)科技宣傳和科普教育，搞好林地開發(fā)利用工作,。

8,、負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)建設(shè)工作，抓好全區(qū)的植樹造林,、林相改造,、植被保護、林業(yè)有害生物防治與檢疫,、生態(tài)公益林管理以及古樹名木和野生動植物保護工作,；搞好林地、林權(quán)管理,、林業(yè)執(zhí)法和林業(yè)隊伍建設(shè)工作,，協(xié)調(diào)山林權(quán)屬糾紛；負(fù)責(zé)對林地征用占用進(jìn)行審核,；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn),，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)資金的管理工作,。

9,、負(fù)責(zé)城區(qū)的園林綠化工作,。

10、組織,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)森林防火工作,。

11,、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

區(qū)編辦核定我局全額事業(yè)編制35名，實有在職干部職工32人,，退休人員18人,、合同工1人，臨聘人員7人,。在職人員中,，干部29人（副處級干部2人、正科實職干部9人,、正科級干部1人,、副科實職3人、副科級干部2人,，科員12人）,，職工3人。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛計劃財務(wù)科,、政工科牌子）,、資源保護科（加掛法規(guī)科牌子）、科技科（加掛南岳區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣中心,、林業(yè)有害生物防治檢疫站牌子）,、綜合管理科（加掛南岳區(qū)綠化委員會辦公室牌子）4個科室。下屬林場,、樹木園,、景區(qū)管理處、綜合執(zhí)法大隊,、風(fēng)景資源辦5個正科級單位和森林公安分局1個副科級單位,。

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

本年度決算收入合計2426.27萬元,，其中財政撥款收入2198.61萬元，事業(yè)收入191.06萬元,，其他收入36.60萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余147.42萬元，總計2573.69萬元,。2016年全年決算收入1801.8萬元,，比2016年增加了624.47萬元，增長34.6%,。主要是增加了人員經(jīng)費103.73萬元,，另增加項目經(jīng)費520.74萬元。

本年決算支出合計2177.33萬元,，其中社會保障和就業(yè)支出25.71萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 42.14萬元，節(jié)能環(huán)保支出304.66萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 18.80萬元,，農(nóng)林水支出1727.44萬元，住房保障支出 21.97萬元,，其他支出36.60萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 396.37萬元,。2016年決算支出1856.27萬元,。比2016年支出增加了321.06萬元。主要是人員經(jīng)費增加了103.73萬元,，另項目經(jīng)費增加了217.33萬元,。

二、收入決算情況說明

本年度收入合計2426.27萬元,。其中事業(yè)單位離退休25.71萬元,，占比1%；醫(yī)療保障支出42.14萬元,，占比1.7%,；退耕還林 304.66萬元，占比12.5%,；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理18.80萬元,，占比0.7%；行政運行323.26萬元,，占比13.3%,；一般行政管理事務(wù) 17.00萬元,，占比0.7%；森林培育223.00萬元,，占比9.2%,；林業(yè)技術(shù)推廣7.00萬元，占比0.2%,；森林資源管理40.54萬元,，占比1.6%；森林生態(tài)效益補償348.11萬元,，占比14.3%,；林業(yè)自然保護區(qū)293.70萬元，占比12.1%,；動植物保護47.07萬元,，占比1.9%；林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)285.64萬元,，占比11.8%,；其他林業(yè)支出391.06萬元，占比16.1%,；住房公積金 21.97萬元,，占比0.9%；其他支出 36.60萬元,，占比1.5%,。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2177.33萬元,。其中事業(yè)單位離退休25.71萬元,，占比1.2%；醫(yī)療 保障支出42.14萬元,，占比1.9%,；退耕還林304.66萬元，占比14%,；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理18.80萬元,，占比0.8%；行政運行323.26萬元,，占比14.8%,；一般行政管理事務(wù) 17.00萬元，占比0.8%,；森林培育 223.00萬元,，占比10.2%；林業(yè)技術(shù)推廣7.00萬元，占比0.3%,；森林資源管理40.54萬元,，占比1.9%；森林生態(tài)效益補償348.11萬元,，占比16%,；林業(yè)自然保護區(qū)203.00萬元，占比9.3%,；動植物保護47.07萬元,，占比2.2%；林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) 285.64萬元,，占比13.1%,；其他林業(yè)支出 232.82萬元，占比10.7%,；住房公積金 21.97萬元,，占比1%；其他支出36.60萬元,，占比1.6%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款收入2,198.61萬元,，2016年為1799.8萬元,。增加了398.81萬元，增長了22.2%,。主要是人員經(jīng)費增加了103.73萬元,，另項目經(jīng)費增加了295.08萬元。

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余147.42萬元（一般公共預(yù)算財政撥款 147.4萬元）,。

一般公共預(yù)算財政撥款支出1,949.66萬元,，其中社會保障和就業(yè)支出25.71萬元，占比1.3%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 42.14萬元，占比2.2%,；節(jié)能環(huán)保支出 304.66萬元,，占比15.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.80萬元,，占比0.9%,；農(nóng)林水支出1,536.38萬元，占比78.8%,；住房保障支出 21.97萬元,。占比1.1%；2016年為1857.3萬元。增加92.36萬元,，增長了4.9%,。年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余396.37萬元。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款1,949.66萬元,，其中事業(yè)單位離退休 25.71萬元，占比1.3%,；醫(yī)療 保障支出42.14萬元,，占比2.2%；退耕還林 304.66萬元,，占比15.6%,；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 18.80萬元，占比0.9%,；行政運行323.26萬元,，占比16.6%；一般行政管理事務(wù) 17.00萬元,，占比0.8%,；森林培育223.00萬元，占比11.4%,；林業(yè)技術(shù)推廣7.00萬元,，占比0.3%；森林資源管40.54萬元,，占比2.1%,；森林生態(tài)效益補償 348.11萬元，占比17.9%,；林業(yè)自然保護區(qū)203.00萬元,，占比10.4%；動植物保護 47.07萬元,，占比2.4%,；林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)285.64萬元，占比14.6%,；其他林業(yè)支出41.75萬元,，占比2.1%；住房公積金21.97萬元,，占比1.1%,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出471.83萬元,。人員經(jīng)費合計429.47萬元,，其中工資福利支出 371.06萬元(基本工資129.03萬元, 津貼補貼 49.83萬元,獎金 96.32萬元,其他社會保障繳費40.08萬元,績效工資 40.70萬元, 其他工資福利支出15.10萬元); 對個人和家庭的補助 58.41萬元(撫恤金 3.65萬元,生活補助0.53萬元,  醫(yī)療費 0.50萬元,獎勵金 27.71萬元,住房公積金23.08萬元,其他對個人和家庭的補助支出 2.93萬元);公用經(jīng)費合計42.36萬元( 辦公費5.15萬元,印刷費0.26萬元,  水費 0.35萬元, 郵電費 1.21萬元,  差旅費 0.62萬元,  維修(護)費 0.09萬元,  專用材料費1.00萬元,  勞務(wù)費0.20萬元,  工會經(jīng)費12.02萬元,  福利費 7.40萬元. 公務(wù)用車運行維護費0.39萬元,其他商品和服務(wù)支出11.78萬元),。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計14.50萬元,其中公務(wù)用車購置及運行費（公務(wù)用車運行費）預(yù)算8.00萬元,公務(wù)接待費 6.50萬元,。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算合計13.76萬元, 其中公務(wù)用車購置及運行費（公務(wù)用車運行費）7.76萬元,公務(wù)接待費6.00萬元,。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

無政府性基金預(yù)算收入支出,。

九,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本單位2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出471.84萬元,，比2016 年增加89.35 萬元,，增長23.3%。主要原因是人員經(jīng)費增加

（二）政府采購支出情況,。本單位2017 年度政府采購支出總額96.27萬元,，其中：政府采購貨物支出50.25萬元、政府采購工程支出23.22 萬元,、政府采購服務(wù)支出22.8 萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日,，國有資產(chǎn)816.74萬元,，流動資產(chǎn)556.53萬元，固定資產(chǎn)260.21萬元,。本單位共有車輛2 輛,，其中，一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,。

（四）重點項目預(yù)算績效情況。按照《2017年南岳區(qū)重點工程建設(shè)項目計劃》,，我局負(fù)責(zé)核心景區(qū)環(huán)境整治工程建設(shè)即景區(qū)村民搬遷工程,。2017年實際完成41戶景區(qū)村民搬遷簽約工作，超額完成11戶,。41戶中有21戶為貨幣安置,， 20戶為統(tǒng)規(guī)自建安置，南岳鎮(zhèn)搬遷37戶,，壽岳鄉(xiāng)搬遷4戶,。拆除房屋面積8000余平方米，完成植被恢復(fù)5910平方米,；完成了統(tǒng)規(guī)自建18戶安置戶岳東安置區(qū)房屋基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。通過景區(qū)村民房屋搬遷,，村民人居環(huán)境和景區(qū)環(huán)境得到了有效改觀,，村民滿意度高。對搬遷地進(jìn)行植被恢復(fù)，適地適樹營造森林景觀,，有利于促進(jìn)南岳旅游的可持續(xù)發(fā)展,。