自然保護(hù)區(qū)管理局

2017年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)“各級(jí)政府、各部門,、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)”的規(guī)定和文件精神,，我局對(duì)2017年度部門整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià),，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

一,、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)自然保護(hù)區(qū),、風(fēng)景名勝區(qū)和林業(yè)等法律,、法規(guī)與方針、政策,，貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委,、政府的決策、決議和規(guī)定,，搞好相關(guān)法律,、法規(guī)的宣傳教育。

2,、研究制定自然保護(hù)和風(fēng)景資源保護(hù)各項(xiàng)管理制度,，負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)和風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)的風(fēng)景資源的保護(hù)和管理工作。

3,、組織協(xié)調(diào)自然保護(hù)區(qū)和風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)的古建筑,、古園林、古墓葬,、古遺址,、碑碣石刻等歷史遺跡的保護(hù)；負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)山形地貌和道路設(shè)施,、旅游設(shè)施,、交通設(shè)施保護(hù),；負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)水土保持和地質(zhì)災(zāi)害防治工作,。

4,、統(tǒng)籌抓好景區(qū)的綜合管理工作。

5,、負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)和風(fēng)景名勝區(qū)的規(guī)劃管理工作,，禁止影響景觀、污染環(huán)境,、妨礙游覽的建（構(gòu)）筑物的建設(shè),。

6、負(fù)責(zé)核心景區(qū)內(nèi)旅游環(huán)境綜合治理,、風(fēng)景資源保護(hù)工作的管理和考核工作,。

7、研究制定全區(qū)林業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，組織指導(dǎo)森林資源管理與利用,，開展林業(yè)科技宣傳和科普教育，搞好林地開發(fā)利用工作,。

8,、負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)建設(shè)工作，抓好全區(qū)的植樹造林,、林相改造,、植被保護(hù)、林業(yè)有害生物防治與檢疫,、生態(tài)公益林管理以及古樹名木和野生動(dòng)植物保護(hù)工作,；搞好林地、林權(quán)管理,、林業(yè)執(zhí)法和林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)工作,，協(xié)調(diào)山林權(quán)屬糾紛；負(fù)責(zé)對(duì)林地征用占用進(jìn)行審核,；監(jiān)管國(guó)有林業(yè)資產(chǎn),，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)資金的管理工作,。

9,、負(fù)責(zé)城區(qū)的園林綠化工作。

10,、組織,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo),、監(jiān)督全區(qū)森林防火工作,。

11,、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項(xiàng),。

（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局內(nèi)設(shè)辦公室（加掛計(jì)劃財(cái)務(wù)科,、政工科牌子）、資源保護(hù)科（加掛法規(guī)科牌子）,、科技科（加掛南岳區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣中心,、林業(yè)有害生物防治檢疫站牌子）、綜合管理科（加掛南岳區(qū)綠化委員會(huì)辦公室牌子）4個(gè)科室,。

2.人員編制情況

區(qū)編辦核定我局全額事業(yè)編制35名,，實(shí)有在職干部職工32人，退休人員18人,、合同工1人,，臨聘人員7人。在職人員中,，干部29人（副處級(jí)干部2人,、正科實(shí)職干部9人、正科級(jí)干部1人,、副科實(shí)職3人,、副科級(jí)干部2人，科員12人）,，職工3人,。

3、公車改革情況

    我局于2016年11月份納入全區(qū)公車改革,，享受車改補(bǔ)貼32人,。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）2017年部門預(yù)算情況

經(jīng)本級(jí)部門預(yù)算批復(fù),，2017年單位預(yù)算總收入365.78萬元,，全部是財(cái)政撥款收入。

2017年單位預(yù)算總支出365.78萬元,，其中：工資福利支出207.23萬元,，一般商品和服務(wù)支出16.76萬元，住房公積金支出21.97萬元,，項(xiàng)目支出119.82萬元,。

（二）2017年部門決算情況

本年總收入合計(jì)2426.27萬元，其中財(cái)政撥款收入2198.61萬元,，事業(yè)收入191.06萬元（森林植被恢復(fù)費(fèi)征收收入190.06萬元,，市局考核獎(jiǎng)金1萬元），其他收入36.60萬元（景區(qū)管理處還清理枯枝落葉款10萬,，森林分局撥森林防火經(jīng)費(fèi)5萬元,，城建投撥景區(qū)拆遷安置項(xiàng)目環(huán)保評(píng)估費(fèi)13.6萬元,，景區(qū)搬遷辦撥景區(qū)搬遷工作經(jīng)費(fèi)8萬元）。

本年總支出2177.33萬元,，其中：工資福利支出371.06萬元,，占總支出17%；商品和服務(wù)支出40.46萬元,，占總支出1.9%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出58.41萬元，占總支出2.7%,；對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)貼1.9萬元，占總支出0.08%,；項(xiàng)目支出1705.5萬元,，占總支出78.32%。退耕還林 支出304.66萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理18.8萬元,，森林培育223萬元

林業(yè)技術(shù)推廣 7萬元，森林資源管理 40.54萬元,，森林生態(tài)效益補(bǔ)償 348.11萬元,， 林業(yè)自然保護(hù)區(qū)203.01萬元，動(dòng)植物保護(hù)47.07萬元,，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)285.64萬元,，其他林業(yè)支出 191.06萬元，其他支出 36.6萬元,。

（三）2017年支出分類情況

1,、基本支出

    基本支出保障我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于在職和離退休人員的基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。2017年基本支出471.84萬元,，較上年增加89.35萬元。

    工資福利支出371.06萬元,，占基本支出78.64%,，較上年增長(zhǎng)96萬元，增長(zhǎng)原因一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資提標(biāo),，二是績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)較上年提高,，三是退休部分獎(jiǎng)金在單位發(fā)放。

     商品和服務(wù)支出40.46萬元,，占基本支出8.57%,，較上年增加3.06萬元,，主要原因是環(huán)保督察整改，導(dǎo)致費(fèi)用增加,。

     對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出58.41萬元,，占基本支出12.38%，較上年增長(zhǎng)0.53萬元,，增長(zhǎng)原因退休人員工資,、撫恤金標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)。

2,、項(xiàng)目支出

    項(xiàng)目支出系我局為了保護(hù)和管理自然資源和森林資源而發(fā)生的支出,，主要是各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目工程的開展與建設(shè)，2017年項(xiàng)目支出1705.5萬元,，2016年項(xiàng)目支出1473.78萬元,，較上年增長(zhǎng)231.72萬元，主要原因增加了自然保護(hù)區(qū)環(huán)保人類活動(dòng)點(diǎn)復(fù)綠,。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出13.76萬元（公務(wù)接待6萬元）,。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出21.5萬元（公務(wù)接待6.3萬元）。比上年減少7.74萬元（公務(wù)接待減少0.3萬元,，公務(wù)用車取消后減少7.44萬元）,。

三、部門整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)情況

對(duì)照有關(guān)規(guī)定,，我局從預(yù)算編制,、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對(duì)2017年部門整體支出績(jī)效開展了評(píng)價(jià),，具體情況如下：

（一）預(yù)算配置指標(biāo)

編制數(shù)35人,，在職人員32人，在編制控制范圍內(nèi),，三公經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)14.5萬元,，上年預(yù)算數(shù)22.6萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制較好,。

（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)

2017年支出決算為2177.33萬元,，為全年預(yù)算的592.27%。主要原因是重點(diǎn)項(xiàng)目資金沒有進(jìn)入年初預(yù)算,。2017年年末結(jié)余為 396.37萬元,。“三公經(jīng)費(fèi)”支出13.76萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”厲行節(jié)約成效顯著,。2017年年初預(yù)算365.78萬元,，年中追加財(cái)政預(yù)算2060.49萬元，追加原因：1、政策性追加人員經(jīng)費(fèi)（其中:行政事業(yè)單位基本工資提標(biāo),、退休人員養(yǎng)老金提標(biāo),、增人增資，目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)）,，2,、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加預(yù)算實(shí)施建設(shè)。

（三）預(yù)算管理指標(biāo)

2017年我局預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)471.84萬元,，比上年增加89.35萬元，增加的主要原因：1,、政策性追加人員經(jīng)費(fèi)（其中:行政事業(yè)單位基本工資提標(biāo),、退休人員養(yǎng)老金提標(biāo)、增人增資,，目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)）,。2017年我局主要從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)預(yù)算管理：

一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理。今年,，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神以及財(cái)務(wù)管理方面的法律、法規(guī)和審計(jì)等部門的意見,，我局對(duì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善,。同時(shí)，在財(cái)務(wù)開支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支審批程序,，加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)開支的管理,。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)工作的需要，大力壓縮一般性支出,，提高財(cái)政資金使用效益,。

二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算。根據(jù)全市部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我局分別于2017年4月18日在門戶網(wǎng)站公開了2017年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，社會(huì)反響良好，圓滿完成了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作,。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,。我局每年都要對(duì)全局的資產(chǎn)清查一次，對(duì)局機(jī)關(guān)所屬資產(chǎn)進(jìn)行了較為全面的清查,，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,。此外，我局按照區(qū)國(guó)資中心的要求，嚴(yán)格按照程序制度規(guī)范管理各項(xiàng)固有資產(chǎn),。

（四）履職效益指標(biāo)

根據(jù)區(qū)委區(qū)政府的要求,，推進(jìn)全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建的重要之年，也是實(shí)施“十三五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年,。一年來,，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級(jí)林業(yè)主管部門的大力支持下,，我局深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十九大精神,，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委,、區(qū)政府“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu),、促改革,、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的重要決策部署,，堅(jiān)持以自然保護(hù)區(qū)管理,、林業(yè)生態(tài)建設(shè)、景區(qū)管理為重點(diǎn),扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài),、搶抓發(fā)展新機(jī)遇，積極穩(wěn)妥推進(jìn)自然保護(hù)區(qū)管理,，不斷強(qiáng)化資源林政管理和森林防火工作,，完成區(qū)委重點(diǎn)工作核心景區(qū)搬遷和祝融峰-南天門段、梵音谷游步道周邊的森林景觀改造,，各項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)了持續(xù)較快發(fā)展,。  

行政效能方面。我局切實(shí)提高行政效率,，降低行政成本,。進(jìn)一步精簡(jiǎn)文件數(shù)量，提高文件質(zhì)量,。規(guī)范行文程序,，嚴(yán)格行文規(guī)則，控制文件規(guī)格,。減少會(huì)議數(shù)量,，壓縮會(huì)議時(shí)間?？刂茣?huì)議規(guī)模,，創(chuàng)新會(huì)議形式,。節(jié)約會(huì)議成本，嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律,。簡(jiǎn)化辦事程序,，對(duì)重大事項(xiàng)實(shí)行督查交辦制度。按照政務(wù)公開要求,，推進(jìn)辦事公開,，對(duì)涉及財(cái)政相關(guān)的資料及時(shí)掛網(wǎng)方便老百姓查詢。

社會(huì)公眾滿意度方面,。2017年來,，我局被評(píng)為全市林業(yè)目標(biāo)管理考核先進(jìn)單位、全市森林防火先進(jìn)單位,、全區(qū)目標(biāo)管理考核優(yōu)良單位,、社會(huì)與平安創(chuàng)建綜治先進(jìn)單位、黨建工作先進(jìn)單位,、安全生產(chǎn)先進(jìn)單位等,。長(zhǎng)期以來，城區(qū)居民對(duì)生活居住環(huán)境滿意度很高,。

四,、存在的主要問題 

從機(jī)關(guān)預(yù)算收支情況看：年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差，在預(yù)算執(zhí)行過程中,，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象,，預(yù)算編制、下達(dá)需要更加科學(xué),、及時(shí)。同時(shí),，內(nèi)部控制制度還有待于進(jìn)一步完善,，行政運(yùn)行成本控制方面還有一定壓縮空間。

五,、改進(jìn)的措施和建議

針對(duì)上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要,，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

（一）全面精準(zhǔn)預(yù)算編制工作。進(jìn)一步強(qiáng)化局機(jī)關(guān)各科室的預(yù)算管理意識(shí),，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制,。編制范圍盡可能的全面、完整,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異,。

（二）加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,。按照新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定的發(fā)展規(guī)劃,，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案,，盡可能避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn),。

（三）強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí),。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效理念，將績(jī)效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程,，加大資金整合力度,，強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理，把有限的資金用在刀刃上,，提高財(cái)政資金使用效益,。同時(shí)，抓好內(nèi)控制度建設(shè),，進(jìn)一步降低行政成本,，確保資金安全，進(jìn)一步推進(jìn)廉潔高效政府建設(shè),。

遵守招投標(biāo),、政府采購和投資評(píng)審制度的情況要寫。

 湖南南岳衡山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局

                             2018年11月20日