衡陽市南岳區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局2017年部門決算公開

一、部門職能職責(zé)

    1,、宣傳,、貫徹,、執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生,、市政,、規(guī)劃、工商行政,、交通管理,、土地管理、交通運輸管理,、價格管理,、風(fēng)景名勝管理的法律、法規(guī),、規(guī)章和辦法,。

     2、承擔(dān)城市市容,、市政監(jiān)督管理責(zé)任,。負(fù)責(zé)戶外廣告、招牌,、標(biāo)語牌,、畫廊、櫥柜設(shè)置的審批和管理,；負(fù)責(zé)大型戶外廣告設(shè)置有效使用權(quán)的審批,；負(fù)責(zé)街道倆側(cè)和公共場地臨時性堆放材料、占道宣傳促銷,、建材占道,、搭建非永久性建筑物、構(gòu)筑物或其他設(shè)施的審批和管理,；負(fù)責(zé)臨街建設(shè)施工工地占用人行道設(shè)置護(hù)欄或者圍擋的審批,、監(jiān)督和管理。

    3、以全區(qū)旅游環(huán)境綜合治理為主要職能職責(zé),，依托相對集中的行政權(quán),，規(guī)范管理全區(qū)部分行政管理。

  二,、單位基本情況

 區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局是全額撥款的事業(yè)單位,，核定全額事業(yè)編10名，其中：局長1名,，副局長3名，紀(jì)檢組長1名,，工會主席1名：正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,。內(nèi)設(shè)3個機(jī)構(gòu):辦公室、綜合管理股,、法規(guī)股,。下設(shè)南岳區(qū)城鄉(xiāng)執(zhí)法大隊，為區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局管理的副科級全額撥款事業(yè)單位,，核定全額撥款事業(yè)編制70名,，其中：大隊長1名，副大隊長2名,。全局現(xiàn)有在編人員68人,，臨聘協(xié)管人員90人，執(zhí)法執(zhí)勤車輛11臺,。

三,、2017年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2,、收入決算表

3,、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

四,、2017年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明。本年收入合計1506.95萬元,，其中：財政撥款收入1509.95萬元,，占100%。

（二）支出決算情況說明,。本年支出合計1526.99萬元,，其中：基本支出742.75萬元，占48.64%；項目支出784.25萬元,，占51.36%,。

（三）財政撥款收入支出決算總體情況說明。2017年度財政撥款收,、支總計1506.95萬元,，與2016年相比，財政撥款收,、支總計各增加287.38萬元,，增長23.56%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)及重點項目建設(shè)增加,。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1,、財政撥款收入決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1506.95萬元,，占本年支出合計的98.69%,。與2016年相比，財政撥款收入增加287.38萬元,。

2,、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1527萬元,，其中：基本支出742.75萬元,，占48.64%；項目支出784.25萬元,，占51.36%,。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出742.75萬元，其中：人員經(jīng)費696.52萬元,，占93.78%,，主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助,；公用經(jīng)費46.23萬元,，占6.22%，主要包括商品和服務(wù)支出,。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為46.23萬元,。

五,、國有資產(chǎn)占有情況
截止2017年底，我單位名下固定資產(chǎn)185.57萬元,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤車 11 臺,，價值117.64萬元,，辦公設(shè)備67.93 萬元。

六.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況

我單位沒有重點項預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況

七,、名詞解釋

1,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。 

2,、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。