南岳區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局2018年

部門預(yù)算編制說明

 

一,、部門職能職責(zé)

1,、宣傳,、貫徹,、執(zhí)行國家、省,、市有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生,、市政,、規(guī)劃,、工商行政、交通管理,、土地管理,、交通運(yùn)輸管理、價(jià)格管理,、風(fēng)景名勝管理的法律,、法規(guī)、規(guī)章和辦法,。

2,、承擔(dān)城市市容、市政監(jiān)督管理責(zé)任,。負(fù)責(zé)戶外廣告,、招牌、標(biāo)語牌,、畫廊,、櫥柜設(shè)置的審批和管理；負(fù)責(zé)大型戶外廣告設(shè)置有效使用權(quán)的審批,；負(fù)責(zé)街道倆側(cè)和公共場地臨時(shí)性堆放材料,、占道宣傳促銷、建材占道,、搭建非永久性建筑物,、構(gòu)筑物或其他設(shè)施的審批和管理；負(fù)責(zé)臨街建設(shè)施工工地占用人行道設(shè)置護(hù)欄或者圍擋的審批,、監(jiān)督和管理,。

3,、以全區(qū)旅游環(huán)境綜合治理為主要職能職責(zé)，依托相對集中的行政權(quán),，規(guī)范管理全區(qū)部分行政管理,。

二、單位基本情況

區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局是全額撥款的事業(yè)單位,，核定全額事業(yè)編10名,，其中：局長1名，副局長3名,，紀(jì)檢組長1名,，工會(huì)主席1名：正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu):辦公室,、綜合管理股,、法規(guī)股。下設(shè)南岳區(qū)城鄉(xiāng)執(zhí)法大隊(duì),，為區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局管理的副科級(jí)全額撥款事業(yè)單位,，核定全額撥款事業(yè)編制70名，其中：大隊(duì)長1名,，副大隊(duì)長2名,。全局現(xiàn)有在編人員73人，臨聘協(xié)管人員90人,，執(zhí)法執(zhí)勤車輛11臺(tái),。

三,、部門收支總體情況

我單位2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)1161.94萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 1141.94 萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款20 萬元 。

（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù) 1161.94 萬元,，其中：基本支出 575.48 萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出 586.46 萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 6.7 萬元+ ,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 12.5 萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 7.5 萬元,。

五.國有資產(chǎn)占有情況
    截止2017年底，我單位名下固定資產(chǎn)185.57萬元,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤車11 臺(tái),，價(jià)值117.63萬元，辦公設(shè)備67.94 萬元,。

六.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況

我單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況

七,、 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

六、2018年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表