南岳區(qū)道路運(yùn)輸管理所2019年

部門預(yù)算編制說明

一,、部門職能職責(zé)

1,、根據(jù)國家、省,、市交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略,，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结樥?、法律法?guī)規(guī)章。

2,、根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要,，擬定本區(qū)道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃,、年度規(guī)劃和實(shí)施計劃,，經(jīng)區(qū)交通運(yùn)輸局審批核定后，組織監(jiān)督實(shí)施,。

3,、負(fù)責(zé)對道路客運(yùn)、貨運(yùn)組織的管理,，負(fù)責(zé)對關(guān)系國計民生的重點(diǎn)物質(zhì)運(yùn)輸,、緊急物質(zhì)運(yùn)輸進(jìn)行有效的組織和指揮,。

4、負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸客運(yùn)貨站場,、汽車綜合性能檢測,、搬運(yùn)裝卸、道路運(yùn)輸服務(wù),、汽車（含摩托車）駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理,，對汽車（含摩托車）駕駛學(xué)校開、停,、歇業(yè)的年度審驗(yàn)和審批,。

5、負(fù)責(zé)培育和依法管理道路運(yùn)輸市場,，負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)客運(yùn)班線開,、停、歇業(yè)及更新的年度審驗(yàn)和審批,；負(fù)責(zé)區(qū)際客運(yùn)班線開,、停、歇業(yè)及更新的初審,；負(fù)責(zé)對全區(qū)客貨運(yùn)企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量信譽(yù)考核等工作,。

6、負(fù)責(zé)交通安全監(jiān)督指導(dǎo),、場站建設(shè),，負(fù)責(zé)引導(dǎo)道路運(yùn)輸行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

7,、負(fù)責(zé)對汽車,、摩托車維修市場的管理，負(fù)責(zé)三類汽車,、摩托車維修經(jīng)營戶開,、停、歇業(yè)的年度審驗(yàn)和審批,。

8,、負(fù)責(zé)城區(qū)客運(yùn)、出租車運(yùn)輸?shù)墓芾?，依法打擊非法營運(yùn),，維持客貨運(yùn)輸市場秩序。

9,、承辦市道路運(yùn)輸管理處和南岳區(qū)交通運(yùn)輸局交辦的其它事項(xiàng)。

二,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

南岳區(qū)道路運(yùn)輸管理所設(shè)3個職能股（室）：辦公室,、運(yùn)政股,、場站管理股。全額撥款事業(yè)編人員13人,，臨聘人員6人,。執(zhí)法車輛2臺。

三,、部門收支總體情況

我單位2019年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算,，2019年年初預(yù)算數(shù)208.69萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款208.69 萬元 ,。

（二）支出預(yù)算,，2019年年初預(yù)算數(shù)208.69萬元，其中：基本支出 117.84 萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出 90.85萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.28萬元,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 6 萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi) 5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 1 萬元 ,。

五,、 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

六,、2019年部門預(yù)算公開表格

1.部門收入總表

2.支出總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出表

4.一般公共預(yù)算支出表

5.政府性基金支出表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.支出總表（按支出功能科目分類）

9.支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款支出總表（按支出功能科目分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

12.一般預(yù)算支出總表（按支出功能科目分類）

13.一般預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表

16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表