南岳區(qū)門(mén)票管理處2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的說(shuō)明
一,、主要職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)中心景區(qū)和南岳大廟門(mén)票發(fā)售及查驗(yàn)工作,。
2,、負(fù)責(zé)門(mén)票收入的統(tǒng)計(jì),、匯總及票證,、票款的管理,。
3,、負(fù)責(zé)宣傳,、解釋和嚴(yán)格執(zhí)行香客,、學(xué)生、旅行社團(tuán)體客人門(mén)票優(yōu)惠政策,。4,、負(fù)責(zé)重要公務(wù)接待免票的操作與管理。
5,、負(fù)責(zé)門(mén)票的稽查,，維護(hù)正常的門(mén)票征管秩序，防止門(mén)票收入跑,、冒,、滴、漏,。
6,、負(fù)責(zé)香客、學(xué)生旅游市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),，制定并組織實(shí)施香客,、學(xué)生市場(chǎng)促銷(xiāo)計(jì)劃。
7,、負(fù)責(zé)門(mén)票征收景點(diǎn)范圍內(nèi)社會(huì)治安綜合治理工作,，依法打擊擾亂門(mén)票征收秩序行為。
8,、完成區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
二,、單位基本情況
南岳區(qū)門(mén)票管理處屬于全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：辦公室、計(jì)財(cái)股,、營(yíng)銷(xiāo)股,、稽核股；三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：大廟所,、康家垅所,、西嶺所。核定編制人數(shù)115人,，其中：行政編制7人,，全額事業(yè)編制95人,，自收自支編制11人，退休人員52人,，招聘人員96人,，臨時(shí)工20人。現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)4臺(tái),，其中稽查用車(chē)2臺(tái),，接送員工班車(chē)1臺(tái)，其他公務(wù)用車(chē)1臺(tái),。
三,、部門(mén)收支總體情況
我處2018年部門(mén)預(yù)算收支為一般公共預(yù)算撥款和財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。
（一）、收入預(yù)算,，2018年年初收入預(yù)算數(shù)1693.76萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1496.76萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款197萬(wàn)元,2017年年初收入預(yù)算數(shù)1242.9萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1141.9萬(wàn)元,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款101萬(wàn)元,2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加450.86萬(wàn)元,，主要是由于增加門(mén)票稽查經(jīng)費(fèi)和招聘人員經(jīng)費(fèi)。
（二）,、支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算1693.76萬(wàn)元，其中：1,、基本支出預(yù)算995.17萬(wàn)元（工資福利支出959.99萬(wàn)元,；一般商品和服務(wù)支出9.22萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.96萬(wàn)元）,。2,、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算698.59萬(wàn)元，主要是用于人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),、門(mén)票稽查經(jīng)費(fèi),、招聘人員經(jīng)費(fèi)、百日勞動(dòng)競(jìng)賽及舉報(bào)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì),、外圍售票包干經(jīng)費(fèi),、武警值班及相關(guān)協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)等。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.22萬(wàn)元，與2017年相同。
2,、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.72萬(wàn)元,，其中公務(wù)接待費(fèi)1.22萬(wàn)元，公務(wù)運(yùn)車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.5萬(wàn)元,，2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.68萬(wàn)元,，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少0.96萬(wàn)元，主要是減少接待費(fèi),。
3,、政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額14.8萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.8萬(wàn)元,。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2017年底，我單位名下固定資產(chǎn)凈值為583.90萬(wàn)元,，其中：公車(chē)6臺(tái),，價(jià)值135.90萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)448.00萬(wàn)元,。
5.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況
無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算
五,、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
六,、2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表
2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表