（2018年度）

部門（單位）名稱

南岳區(qū)門票管理處

年度

預(yù)算

申請

（萬元）

資金總額1693.76萬元

按收入性質(zhì)分

按支出性質(zhì)分

公共財政撥款：1496.76萬元

政府性基金撥款：0萬元

納入專戶管理的非稅收入撥款：197萬元

其他資金：0萬元

基本支出：995.17 萬元

項目支出: 698.59萬元

其他：

部門

（單位）職能

概述

1,、負(fù)責(zé)中心景區(qū)和南岳大廟門票發(fā)售及查驗工作,。

2,、負(fù)責(zé)門票收入的統(tǒng)計,、匯總及票證,、票款的管理,。

3,、負(fù)責(zé)宣傳,、解釋和嚴(yán)格執(zhí)行香客,、學(xué)生,、旅行社團體客人門票優(yōu)惠政策。

4,、負(fù)責(zé)重要公務(wù)接待免票的操作與管理,。

5,、負(fù)責(zé)門票的稽查，維護正常的門票征管秩序,，防止門票收入跑,、冒、滴,、漏,。

6、負(fù)責(zé)香客,、學(xué)生旅游市場營銷,，制定并組織實施香客、學(xué)生市場促銷計劃,。.

7,、負(fù)責(zé)門票征收景點范圍內(nèi)社會治安綜合治理工作，依法打擊擾亂門票征收秩序行為,。

8,、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作,。

部門

（單位）績效

目標(biāo)

通過預(yù)算執(zhí)行,，1、保障門票處正常運轉(zhuǎn),；

2,、突出保障重點、著力壓縮一般性支出,。

3,、嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》各項規(guī)定。

基本經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

保障門票處正常運轉(zhuǎn),。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

各項運行經(jīng)費保障到位。

產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)

在2018年度完成各項資金支出進(jìn)度要求,。

產(chǎn)出成本指標(biāo)

總成本控制在995.17萬元內(nèi),，其中工資福利支出959.99萬元，商品和服務(wù)支出9.22萬元,，對個人和家庭的補助支出25.96萬元,。

項目經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

完成相關(guān)專項工作任務(wù)。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制,、政府采購等工作按政策要求落實,。

產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)

按照門票處2018年工作計劃，完成年內(nèi)項目組織管理任務(wù)，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項目按計劃有效實施,。

產(chǎn)出成本指標(biāo)

全年計劃項目總成本698.59萬元，其中：門票征管稽查經(jīng)費50萬元,外圍售票35萬元,，人員培訓(xùn)經(jīng)費10萬元,統(tǒng)聘人員經(jīng)費305萬元，人員補助經(jīng)費157萬元,，員工接送車燃料及維修費5萬元,，百日勞動競賽及舉報獎勵經(jīng)費16萬元，站所食堂補助41萬元,，工作服經(jīng)費14萬元,，站所管理日常經(jīng)費27萬元，職工保險費2萬元,，武警值班經(jīng)費及慰問金10萬元,，黨支部活動經(jīng)費12.33萬元。

效果指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

通過項目的實施,，提高財政管理水平,。

社會效益指標(biāo)

通過項目的實施，提高理財水平,、資金使用效率,，保障各項工作進(jìn)展順利。

環(huán)境效益指標(biāo)

無,。

可持續(xù)影響指標(biāo)

體現(xiàn)政策導(dǎo)向,，長期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

通過項目的實施,，力爭使全區(qū)相關(guān)部門和人員對門票處項目實施的滿意度達(dá)到較好水平,，

其他說明的問題

無

填報人：曠清平                聯(lián)系電話：5668379                填報日期：2018年3月8日