南岳區(qū)門票管理處2017年部門決算公開說明
一,、主要職責
1,、負責中心景區(qū)和南岳大廟門票發(fā)售及查驗工作。
2、負責門票收入的統(tǒng)計,、匯總及票證、票款的管理,。
3,、負責宣傳、解釋和嚴格執(zhí)行香客,、學生,、旅行社團體客人門票優(yōu)惠政策。
4,、負責重要公務接待免票的操作與管理,。
5、負責門票的稽查,，維護正常的門票征管秩序,，防止門票收入跑、冒,、滴,、漏。
6,、負責香客,、學生旅游市場營銷，制定并組織實施香客,、學生市場促銷計劃,。
7、負責門票征收景點范圍內(nèi)社會治安綜合治理工作,，依法打擊擾亂門票征收秩序行為,。
8、完成區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他工作,。
二、單位基本情況：
南岳區(qū)門票管理處屬于全額撥款的正科級事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定內(nèi)設四個股室：辦公室,、計財股、營銷股,、稽核股,；三個二級機構(gòu)：大廟所、康家垅所,、西嶺所,。核定編制人數(shù)115人，其中：行政編制8人，全額事業(yè)編制96人,，自收自支編制11人,，退休人員51人，招聘人員93人,，臨時工17人?，F(xiàn)有公務用車4臺，其中稽查用車2臺,，接送員工班車1臺,，其他公務用車1臺。
三,、部門收支總體情況
（一）,、收入情況：2017年收入3726.92萬元，其中：財政撥款收入3280.66萬元,，其他收入446.26萬元,。2016年收入2053.6萬元，2017年收入較上年增加1673.32萬元,，收入增加81%,，主要是由于加大稽查力度，招聘人員增加,。
（二）,、支出情況：2017年支出3602.87萬元。1,、基本支出2352.25萬元（其中：工資福利支出1869.36萬元,；一般商品和服務支出222.71萬元；對個人和家庭的補助237.82萬元,；其他資本性支出22.36萬元）,；2、部門項目支出1250.62萬元,。2016年支出2177.2萬元,，2017年支出較上年增加1425.67萬元，支出增加65%,，主要是由于加大稽查力度增加開支,，招聘人員增加。
（三）,、結(jié)余情況： 2017年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.25萬元,，收入3726.92萬元，支出3602.87萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余172.29萬元,。其中：一般公共預算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.25萬元,，一般公共預算財政撥款收入3280.65萬元,，一般公共預算財政撥款支出3157.57元,，一般公共預算財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余171.33萬元。
四,、其他重要事項的情況說明
1,、機關(guān)運行經(jīng)費公開
2017年機關(guān)運行經(jīng)費247.2萬元。
2,、“三公”經(jīng)費公開
2017年“三公”經(jīng)費支出為68.5萬元,，其中公務接待費32萬元，公務用車運行費36.5萬元,，無因公出國（境）費,。2016年“三公”經(jīng)費支出74.2萬元，其中公務接待費19.9萬元,，公務用車運行費54.3萬元,。2017年“三公”經(jīng)費支出比2016年減少5.7萬元，公務用車運行費減少原因是2016年購置一臺稽查用車20萬元,，公務接待費增加是為了拓寬景區(qū)旅游市場,，增加了香客、游客促銷接待經(jīng)費,。
3,、政府采購情況
2017年設備購置、政府服務購買全部按政府采購政策辦理,，共辦理采購98.6萬元,，其中貨物采購92.1萬元，工程采購6.5萬元,。
4,、固定資產(chǎn)情況
年初固定資產(chǎn)原值為475.15萬元。今年新增固定資產(chǎn)108.75萬元,。年末固定資產(chǎn)凈值為583.90萬元,，其中：公車6臺，價值135.90萬元,；其他固定資產(chǎn)448.00萬元,。
5、重點項目績效情況
本年無重點項目
五,、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
后附表：