根據《中華人民共和國預算法》有關“各級政府,、各部門,、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和《衡陽市南岳區(qū)財政局關于對資金量大的單位報送并公開2017年部門整體支出績效自評報告的通知》文件精神，我處對2017年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價,，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一,、部門職能職責
1,、負責中心景區(qū)和南岳大廟門票發(fā)售及查驗工作。
2,、負責門票收入的統(tǒng)計,、匯總及票證、票款的管理,。
3,、負責宣傳、解釋和嚴格執(zhí)行香客,、學生,、旅行社團體客人門票優(yōu)惠政策,。
4、負責重要公務接侍免票的操作與管理,。
5,、負責門票的稽查，維護正常的門票征管秩序,，防止門票收入跑,、冒、滴,、漏,。
6、負責香客,、學生旅游市場營銷,，制定并組織實施香客、學生市場促銷計劃,。.
7,、負責門票征收景點范圍內社會治安綜合治理工作，依法打擊擾亂門票征收秩序行為,。
8,、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作,。
（二）部門組織機構及人員情況
1.機構設置情況
我處是全額撥款的正科級事業(yè)單位,，根據編辦核定，我處內設四個股室：辦公室,、計財股 ,、營銷股、稽核股,；三個二級機構：大廟所,、康家垅所，西嶺所,。
2.人員編制情況
根據核定編制人數(shù)115人,，其中：行政編制8人，全額事業(yè)編制96人,，自收自支事業(yè)編制11人,，退休人員51人，招聘人員93人,，臨時工17人,。
3.車輛情況
現(xiàn)有公務用車4臺，其中稽查用車2臺,，接送班車1臺,，其他公務用車1臺。
二,、部門整體支出管理及使用情況
（一）2017年部門預算情況
經區(qū)八屆人大二次會議通過的本級部門預算批復,，2017年收入預算1242.90萬元，其中：經費撥款1141.90萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款101.00萬元,。
支出預算總計1242.90萬元，其中：基本支出649.54萬元（工資福利支出575.67萬元,，一般商品和服務支出9.22萬元,，對個人和家庭的補助64.65萬元）；項目支出593.36萬元,。
（二）2017年部門決算情況
1.本年度收入情況：本年總收入3726.92萬元,，其中：財政撥款收入3280.65萬元，事業(yè)收入無,，其他收入446.26萬元,。
2.本年度支出情況：本年總支出3602.87萬元，1基本支出2352.25萬元（工資福利支出1869.36萬元,；一般商品和服務支出222.71萬元,；對個人和家庭 的補助237.82萬元；其他資本性支出22.36萬元）,。2,，部門項目支出1250.62萬元。
（三）2017年支出分類情況
1,、基本支出
基本支出系保障我處機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等日常公用經費,。2017年基本支出649.54萬元。
工資福利支出575.67萬元,，占基本支出的88.62%,，較上年增長40.08%。增長的主要原因一是工資提標,；二是績效考核獎勵標準較上年提高,。
商品和服務支出9.22萬元，占基本支出的1.41%,，較上年減少4.75%,。
對個人和家庭補助支出64.65萬元,，占基本支出的9.95%。
2,、項目支出
項目支出系我處負責全區(qū)對外旅游宣傳和促銷,、建設全域旅游智慧旅游項目、門票稽查工作,、旅游信息化建設,、景區(qū)景點規(guī)劃、旅游行業(yè)管理,、游客服務中心的綜合管理等日常管理工作,。2017年舉辦了“企業(yè)百計劃”等促銷活動；在長沙大眼仔,，江西吉安,、株洲醴陵，懷化辰溪,、郴州汝城投放廣告廣泛宣傳推介南岳旅游資源,；在大廟，游客服務中心,，康家隴投放14臺自助售取票機供游客通過微信支付寶等支付方式購票,。2017年項目支出593.36萬元，比上年增加3.18%,。
（四）“三公”經費情況
2017年“三公”經費實際支出68.5萬元（公務接待32萬元,，公務用車36.5萬元）。2017年“三公”經費實際支出比上年減少5.7萬元,，公務用車減少是因為2016年購置一臺稽查用車20萬元,，公務接待費用增加是為了景區(qū)旅游市場，增加了香客有可促銷接待經費,。
三,、部門整體支出績效指標評價情況
我委從預算編制、預算配置,、預算執(zhí)行和管理等方面對2017年部門整體支出績效開展了評價,，具體情況如下：
（一）預算配置指標
編制數(shù)115人，在職人員214人,，其中：在編在崗189人,，臨聘人員25人。超出編制控制范圍,。三公經費本年預算數(shù)4.68萬元,，2017年“三公”經費預算與2016年持平。
（二）預算執(zhí)行指標
2017年支出決算為3602.87萬元,，為全年預算的2倍,，主要旅游宣傳,、門票稽查、智慧景區(qū)建設沒納入部門預算,，而是列入全區(qū)性項目支出,，而部門決算時將全區(qū)性項目支出的錢列入了單位的支出。2017年年末結余為無,，資金結轉無變動率，“三公經費”支出68.44萬元（含項目支出）,。
（三）預算管理指標
2017年我處預算管理各項指標控制較好,。機關運行經費9.22萬元，與2016年持平,。2017年我處主要從以下幾個方面加強預算管理：
一是進一步規(guī)范財務管理,。今年，根據中央八項規(guī)定有關精神以及財務管理方面的法律,、法規(guī)和審計等部門的意見,，我委對機關財務管理制度進一步進行了完善。同時,，在財務開支把關方面認真執(zhí)行相關文件并嚴格財務開支審批程序,，加強對差旅費、會議費,、接待費,、公務用車運行經費等各項開支的管理。重點保障機關運轉及重點工作的需要,，大力壓縮一般性支出,，提高財政資金使用效益。
二是依法依規(guī)公開部門預決算,。根據全市部門預決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我委分別于2017年4月18日在門戶網站公開了2017年部門預算和“三公”經費預算，于2018年 8月16日公開了2017年部門決算和“三公”經費決算,，社會反響良好,，圓滿完成了“三公”經費預決算公開工作。
三是進一步加強固定資產管理,。按照全區(qū)資產清查工作的統(tǒng)一部署,，對全處的資產清查工作進行全盤安排部署，對機關所屬資產進行了較為全面的清查,，并進一步規(guī)范了資產報廢審批程序,，加強國有資產管理。
（四）履職效益指標
根據區(qū)委,、區(qū)政府的工作要求,，緊緊圍繞國家,、省旅游部門戰(zhàn)略部署和區(qū)委提出的“三五一”總體工作思路，以創(chuàng)建“國家全域旅游示范區(qū)”為目標,，大力實施全域旅游戰(zhàn)略,，全面補齊南岳旅游發(fā)展短板，切實舞好舞活全市旅游龍頭,，在旅游宣傳促銷,、旅游環(huán)境優(yōu)化、旅游服務質量提升,、旅游產品豐富,、旅游基礎設施建設等方面有了新的突破，全區(qū)旅游經濟持續(xù)快速健康發(fā)展,。2017年全區(qū)共接待游客1003.08萬人次,，同比增長14.55%；實現(xiàn)旅游總收入80.32億元,，同比增長15.01%,，榮獲“國家級旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)”、“2016年度省旅游產業(yè)發(fā)展十佳縣”,、湖南省“平安景區(qū)”等殊榮,。
行政效能方面。我處切實提高行政效率,，降低行政成本,。進一步精簡文件數(shù)量，提高文件質量,。規(guī)范行文程序,，嚴格行文規(guī)則，控制文件規(guī)格,。減少會議數(shù)量,，壓縮會議時間，控制會議規(guī)模,，創(chuàng)新會議形式,，節(jié)約會議成本，嚴肅會議紀律,。簡化辦事程序,，對重大事項實行督查交辦制度。按照政務公開要求,，推進辦事公開,。
社會公眾滿意度方面。2017年，我處各項工作得到區(qū)政府充分肯定,，也得到了社會各界的普遍好評,，全力推進國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建，加大旅游宣傳營銷力度,，全面提升旅游公共服務,，規(guī)范旅游市場秩序，監(jiān)管能力和水平得到明顯提升,，旅游市場亂象得到有效遏制,，旅游市場秩序明顯好轉，游客滿意度不斷提升,。
四,、存在的主要問題
1.年初預算與部門決算仍存在偏差，在預算執(zhí)行過程中,，由于各種客觀原因存在指標之間調劑使用的現(xiàn)象，預算編制,、下達需要更加科學,、及時。同時,，內部控制制度還有待于進一步完善,，行政運行成本控制方面還有一定壓縮空間，提高機關運行效率方面也尚有上升空間,。
2.還需進一步加強財務監(jiān)管,，切實抓好各項基礎工作。嚴格按制度申領,、使用,、繳驗各種票據，嚴格資產購置,、清理,、報廢審批制度。加強各項費用的控制,，行使財務監(jiān)督職能,，審核控制好各項開支改進的措施和建議
五、改進的措施和建議
針對上述存在的問題及我處整體支出管理工作的需要,，擬實施的改進措施如下：
（一）細化預算編制工作,。進一步強化單位預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求,，公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算的編制。編制范圍盡可能的全面,、完整,，進一步提高預算編制的科學性、合理性,、嚴謹性和可控性,，盡最大可能減少預決算執(zhí)行差異。
（二）強化績效管理意識,。進一步強化績效理念,，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程，加大資金整合力度,，強化專項資金管理,，把有限的資金用在刀刃上，提高財政資金使用效益,。同時,，抓好內控制度建設，進一步降低行政成本,，確保資金安全,，進一步推進廉潔高效政府建設。